Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/06/2025 |
EMPENHO: 28050012
13.150.780/0001-06
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 12120120240513, LICIT [...]
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687,00 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 22050004
49.552.014/0001-07
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO PRÓ-GESTÃO, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME O CON [...]
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1.437,50 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 02010317
34.929.854/0001-79
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, UR [...]
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35.881,91 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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2,59 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060025
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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83,29 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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697,66 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060028
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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710,02 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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50,88 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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102,38 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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324,04 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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75,94 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060030
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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238,80 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060035
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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642,63 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060031
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESTITUIÇÃOES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA
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82,27 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060026
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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290,10 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 23060032
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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1.797,63 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010133
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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9.504,54 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 05020002
39.336.452/0001-84
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CON [...]
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76.545,65 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 09060002
15.668.566/0005-97
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, TIPO AMBULÂNCIA PARA SIMPLES REMOÇÃO, DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DE PACIENTES DA SEDE E DO INTERIOR, QUE FAZEM ASSIM O USO DAS REDES DE SAÚDE PÚBLICA, PA [...]
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154.900,00 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02010138
10.778.201/0001-78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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3.434,57 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060117
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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17.171,90 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060117
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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34,63 |
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| 20/06/2025 |
EMPENHO: 02060117
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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0,49 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010320
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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41.277,61 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010320
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.277,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010097
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.876,94 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02060111
FOLHA DE PAGAMENTO IPM TEMPORÁRIO
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.677,06 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010321
FOPAG - SAAE
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, JUNTO AO SAAE DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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35.322,69 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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13.467,86 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010096
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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29.739,34 |
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