Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2026 |
EMPENHO: 28050004
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE ENVIO DE INFORMAÇÕES DE REINF.
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28050009 |
521,02 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02030031
03.203.151/0001-35
JF SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA CONFORME: 060101202201DP CONTRATO: E LICITAÇÃO: 060101202201DP
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28050052 |
1.445,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 05010269
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, VINCULADAS À SECRETARIA MUN [...]
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28050012 |
1.000,00 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010083
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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28050003 |
4.472,06 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010083
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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28050004 |
318,64 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
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28050005 |
198,14 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010002
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
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28050006 |
198,14 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010083
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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28050007 |
4.472,06 |
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| 28/05/2026 |
EMPENHO: 02010083
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
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28050008 |
318,64 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 22050001
86.967.841/0001-98
ASSOCIACAO COMUNITARIA DA VILA NOVA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
TERMO DE COLABORAÇÃO A EXECUÇÃO, DO PROJETO: II FESTIVAL TERRA E MAR - ICARAIZINHO DE AMONTADA, MEDIANTE A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DE [...]
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27050001 |
163.421,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
***.852.113-**
MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA MARIA ELAINNE DE SOUSA RIBEIRO DOS SANTOS , ASSESSORA ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTA [...]
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27050050 |
50,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 14050006
***.142.193-**
JOAO EDUARDO GOMES SANTANA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
MEIA DIARIA PARA A SERVIDOR JOAO EDUARDO GOMES SANTANA , ASSESSOR DE TÉCNICO DE TI DO GABINETE DO PREFEITO MEIA DIARIA NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 50 [...]
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27050051 |
50,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050026
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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27050053 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 12050021
***.285.073-**
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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27050054 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11050019
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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27050055 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 04050025
***.992.883-**
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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27050056 |
150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 25030008
40.815.897/0001-26
MQS COMSERV LTDA (J G MARQUES)
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. CONFORME CONTATO: 121201202405 [...]
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27050002 |
80,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, CIÊNCIAS HUMANAS ? ANOS FINAIS: 6º AO 9º ANO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21/05/2026, LOCAL: POLO UAB, [...]
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27050006 |
2.887,50 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
19.612.832/0001-97
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADOS AO LL CICLO FORMATIVO PAIC INTEGRAL, PROFESSORES DO INFANTIL (GRUPOS 1 E 2), QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 22/05/2026, LOCAL: AUDITÓRIA DA ESC [...]
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27050007 |
3.341,10 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 24040003
23.192.494/0001-59
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMOS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSP LICITA [...]
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27050016 |
25.720,25 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 03030005
01.722.296/0001-17
PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-13 E PROCESSO LI [...]
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27050027 |
820,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11020006
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
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27050030 |
14.021,95 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13020001
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
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27050031 |
28.324,70 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 10030012
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
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27050032 |
26.114,62 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 09040012
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LI [...]
|
27050033 |
21.526,38 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 09040011
40.587.322/0001-01
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-05 E PROCESSO LI [...]
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27050034 |
6.823,87 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 11020003
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 16.09.01/2025.05-04 E PROCESSO LI [...]
|
27050039 |
27.775,82 |
|
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13020003
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LI [...]
|
27050040 |
21.627,15 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 13020004
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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27050041 |
15.693,60 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 10030005
46.370.100/0001-00
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº: 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0 [...]
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27050042 |
14.716,19 |
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