Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05070071 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ISS, NESTA DATA.
|
2.836,25 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070072 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
2.722,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070074 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ISS, NESTA DATA.
|
3.969,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070075 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
3.810,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070077 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ISS NESTA DATA.
|
3.993,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070078 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
3.833,28 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070080 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE ISS, NESTA DATA.
|
302,50 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070081 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
290,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070083 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
153,67 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070085 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
8,84 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070087 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
5,31 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070088 - DATA: 05/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
31,68 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070052 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.
|
3.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070055 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.
|
3.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070058 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DA SEC. DE AGRICULTURA
|
3.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070061 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA.
|
56.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070064 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
56.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070069 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
|
56.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070070 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
56.725,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070073 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA
|
79.380,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070076 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA.
|
79.860,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070079 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
6.050,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070089 - DATA: 05/07/2024
VALDENIR ALEXANDRE RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO CREDOR F A JUNIOR
|
47.050,05 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070090 - DATA: 05/07/2024
VALDENIR ALEXANDRE RODRIGUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO CREDOR F A JUNIOR
|
3.442,87 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070091 - DATA: 05/07/2024
KILDARE GODINHO FREIRE
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO CREDOR F A JUNIOR
|
1.843,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070092 - DATA: 05/07/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO CREDOR F A JUNIOR
|
25.272,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05070093 - DATA: 05/07/2024
MATHEUS DE OLIVEIRA HENRIQUE
|
GABINETE DO PREFEITO
REGISTRO DE PAGAMENTO REALIZADO SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO AO CREDOR F A JUNIOR DOCUMENTO 63013
|
13.167,61 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070002 - DATA: 04/07/2024
POSTO F.A.J LTDA
|
SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA FROTA DOS VEÍCULOS DA TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO . CONFORME CONTRATO Nº 070601202401 E LICITAÇÃO 070601202401.
|
2.227,98 |
2.227,98 |
2.227,98 |
|
EMPENHO: 04070013 - DATA: 04/07/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA. SOBRE A NF 1741
|
16.718,52 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04070017 - DATA: 04/07/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
2,88 |
0,00 |
0,00 |
|
