Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25060007 - DATA: 25/06/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
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686,00 |
686,00 |
686,00 |
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EMPENHO: 25060008 - DATA: 25/06/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMO [...]
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646,80 |
646,80 |
646,80 |
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EMPENHO: 25060009 - DATA: 25/06/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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343,00 |
343,00 |
343,00 |
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EMPENHO: 25060010 - DATA: 25/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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613,97 |
613,97 |
613,97 |
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EMPENHO: 25060011 - DATA: 25/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
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321,64 |
321,64 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060012 - DATA: 25/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AMA( ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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237,14 |
237,14 |
237,14 |
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EMPENHO: 25060013 - DATA: 25/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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761,57 |
761,57 |
761,57 |
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EMPENHO: 25060013 - DATA: 25/06/2024
AMONTADA PREV.
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA AMONTADA PREV
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3.709,40 |
761,57 |
761,57 |
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EMPENHO: 25060014 - DATA: 25/06/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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10,82 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060015 - DATA: 25/06/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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7,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060016 - DATA: 25/06/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 05/2024.
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2.155,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060017 - DATA: 25/06/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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4,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25060023 - DATA: 25/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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70,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060001 - DATA: 24/06/2024
G VASCONCELOS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
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350,00 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 24060002 - DATA: 24/06/2024
G VASCONCELOS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DO CRAS SEDE JUNTO, A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFOR [...]
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1.640,00 |
1.640,00 |
1.640,00 |
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EMPENHO: 24060003 - DATA: 24/06/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADE EM PROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DE AMONTADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP ( GÁS LIQUEFEITO DO PETROLEO) COM FORME O CON [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060004 - DATA: 24/06/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADOS A REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM AS EQUIPES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITA [...]
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1.837,08 |
1.837,08 |
1.837,08 |
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EMPENHO: 24060006 - DATA: 24/06/2024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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5.000,00 |
4.713,50 |
4.713,50 |
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EMPENHO: 24060008 - DATA: 24/06/2024
J E DOS SANTOS ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DES [...]
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1.589,52 |
1.589,52 |
1.589,52 |
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EMPENHO: 24060009 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMON [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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EMPENHO: 24060010 - DATA: 24/06/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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1.440,00 |
1.440,00 |
1.440,00 |
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EMPENHO: 24060011 - DATA: 24/06/2024
FARMAFORMULA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PESSOAS NÃO ASSISTIDAS POR PROGRAMAS JUNTO AS UNIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, JUNTO AS UNIDAD [...]
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481,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060028 - DATA: 24/06/2024
MACHADO E AMARAL - AFINITY SEGUROS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 05/2024.
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845,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060029 - DATA: 24/06/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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70.250,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060031 - DATA: 24/06/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 05/2024.
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159.585,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060032 - DATA: 24/06/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
JUNHO 2024
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25.588,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060033 - DATA: 24/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA
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634,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060034 - DATA: 24/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA
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380,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060035 - DATA: 24/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA
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1.395,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24060036 - DATA: 24/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO, REFERENTE AOS CHEQUES CONFORME DETALHAMENTO FINANCEIRO : 850.137 1.456,00 850.146 2.552,00 850.163 1.365,00 850.17 [...]
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12.653,00 |
0,00 |
0,00 |
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