Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13060048 - DATA: 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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349,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060049 - DATA: 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2024.
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126.773,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060050 - DATA: 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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97,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060051 - DATA: 13/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2024.
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3.444,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13060052 - DATA: 13/06/2024
JOSE WELLINGTON RIOS VITAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO CONFORME DOCUMENTO 61301
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1.386,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060001 - DATA: 12/06/2024
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROC [...]
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281.000,00 |
280.465,51 |
280.465,51 |
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EMPENHO: 12060002 - DATA: 12/06/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
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356,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060003 - DATA: 12/06/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº170101202305-PE.
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534,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060004 - DATA: 12/06/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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1.069,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060008 - DATA: 12/06/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060019 - DATA: 12/06/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060021 - DATA: 12/06/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060023 - DATA: 12/06/2024
CARLOS ALBERTO AVELINO
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO AO CREDOR REGIS ALBUQUERQUE , CONFORME DOCUMENTO EXTRATO BANCÁRIO 120174
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4.284,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060024 - DATA: 12/06/2024
CARLOS ALBERTO AVELINO
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO AO CREDOR REGIS ALBUQUERQUE , CONFORME DOCUMENTO EXTRATO BANCÁRIO 10712
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216,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060025 - DATA: 12/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO AO CREDOR ESPLAM E PLANEJAMENTO, CONFORME DOC 118000
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10.350,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12060026 - DATA: 12/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO AO CREDOR SX LOCAÇÃO , CONFORME DOCUMENTO 61201
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14.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060001 - DATA: 11/06/2024
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE JUNHO , DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO, NO VALOR DE 11.256,00
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11.256,00 |
11.256,00 |
11.256,00 |
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EMPENHO: 11060023 - DATA: 11/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA
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65.723,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11060024 - DATA: 11/06/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGISTRO DE PAGAMENTOS REALIZADOS SEM A DEVIDA CONTABILIZAÇÃO E NÃO IDENTIFICADO NESTA DATA
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275.212,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10060001 - DATA: 10/06/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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909,43 |
909,43 |
909,43 |
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EMPENHO: 10060002 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LI [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO G.P.A.B.CU- CADASTRO ÚNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE ,G.A.E.A.S JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10060005 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
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1.547,27 |
1.547,27 |
1.547,27 |
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EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE DO IGD- CADASTRO UNICO, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 2021344 [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10060007 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P. S. E- CREAS JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E C [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10060008 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA PRIMEIRA INFÂNCIA-PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, PARA IMPRESSÃO DE FORMULÁRIOS, PLANO DE TRABALHO, ATIVIDADES APLICADAS E DESENVOLVIDAS COM AS FAMÍ [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10060009 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE COZINHA COMUNITÁRIA, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 10060010 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE G.S.P.S.B- CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CON [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 10060011 - DATA: 10/06/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE A.F.C.T, CONSELHO TUTELAR , JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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