Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040039 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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57.868,76 |
57.868,76 |
57.868,76 |
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EMPENHO: 01040038 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01040037 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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20.000,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
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EMPENHO: 01040036 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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10.800,00 |
10.800,00 |
10.800,00 |
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EMPENHO: 01040014 - DATA: 01/04/2025
G VASCONCELOS NETO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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3.358,50 |
3.358,50 |
3.358,50 |
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EMPENHO: 01040007 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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10.000,00 |
9.795,59 |
9.795,59 |
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EMPENHO: 01040094 - DATA: 01/04/2025
AG. REGULADORA DE SERV. PUB. DELEGADOS DO CEARÁ
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE.
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2.213,34 |
2.213,34 |
2.213,34 |
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EMPENHO: 01040035 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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1.849,13 |
1.849,13 |
1.849,13 |
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EMPENHO: 01040025 - DATA: 01/04/2025
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024 JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040024 - DATA: 01/04/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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2.567,68 |
2.567,68 |
2.567,68 |
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EMPENHO: 01040006 - DATA: 01/04/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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1.283,84 |
1.283,84 |
1.283,84 |
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EMPENHO: 01040033 - DATA: 01/04/2025
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024, JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 01040095 - DATA: 01/04/2025
TECTRANS LTDA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA-CE, CONFORME CONTRATO: 240901202405 [...]
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7.000,00 |
7.000,00 |
7.000,00 |
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EMPENHO: 01040028 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.400,00 |
1.112,64 |
1.112,64 |
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EMPENHO: 01040133 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR OU SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. AMAMA. LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) VEÍCULO TIP [...]
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9.000,00 |
7.050,00 |
7.050,00 |
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EMPENHO: 01040089 - DATA: 01/04/2025
A AMARO F DA SILVA - ME
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGI [...]
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2.400,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 01040141 - DATA: 01/04/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. C [...]
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121.216,99 |
101.274,73 |
101.274,73 |
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EMPENHO: 01040140 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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3.650,83 |
3.650,83 |
3.650,83 |
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EMPENHO: 01040139 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AS ENDEMIAS ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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4.705,80 |
4.705,80 |
4.705,80 |
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EMPENHO: 01040138 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - MAC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO MAC ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
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14.512,90 |
14.512,90 |
14.512,90 |
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EMPENHO: 01040137 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - FARMACIA BASICA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO.
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3.465,89 |
3.465,89 |
3.465,89 |
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EMPENHO: 01040116 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
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15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
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EMPENHO: 01040115 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - PAB
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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20.708,26 |
20.708,26 |
20.708,26 |
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EMPENHO: 01040114 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - SAUDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.799,80 |
1.799,80 |
1.799,80 |
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EMPENHO: 01040071 - DATA: 01/04/2025
VERLANDO CEZAR ALVES
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, 1248, BAIRRO TORRE, SEDE DESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SETOR DE ENDEMIAS, DE RES [...]
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10.800,00 |
9.600,00 |
8.400,00 |
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EMPENHO: 01040063 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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5.000,00 |
739,00 |
739,00 |
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EMPENHO: 01040062 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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10.000,00 |
5.070,00 |
5.070,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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67,20 |
2.809,72 |
2.809,72 |
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EMPENHO: 01040008 - DATA: 01/04/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) ,E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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100.000,00 |
28.741,00 |
28.741,00 |
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EMPENHO: 01040005 - DATA: 01/04/2025
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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2.809,72 |
2.809,72 |
2.809,72 |
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