Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050068 - DATA: 06/05/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18110 [...]
|
628,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050069 - DATA: 06/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE
|
1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050070 - DATA: 06/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
|
1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050071 - DATA: 06/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
|
1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050072 - DATA: 06/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18110 [...]
|
664,90 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050073 - DATA: 06/05/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18110 [...]
|
360,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050074 - DATA: 06/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E [...]
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050075 - DATA: 06/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50 MB ( 50 MB UPLOAD, 50 MB DOWNLOAD), SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212505 E [...]
|
400,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050084 - DATA: 06/05/2024
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 17030120230524 E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 170 [...]
|
165,72 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2024
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106, E CONTRATO Nº 18 [...]
|
10.874,49 |
10.874,49 |
10.874,49 |
|
EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2024
MV & R LOC E CONSTRUÇÃO EIRELI-EPP
|
SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
3º MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UM GALPÃO DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, CONFORME LICITAÇÃO 241101202301 CONTRATO 241101202301
|
50.000,00 |
49.080,33 |
49.080,33 |
|
EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2024
MARIA ANDRESA DE SOUSA SANTOS
|
GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE 01 IMÓVEL SITUADO NA SEDE DO DISTRITO DE ARACATIARA S/N NESTE MUNICÍPIO, PARA SEDIAR O POSTO DE ATENDIMENTO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITOS DE ARACATIARA, DE RESP [...]
|
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
|
EMPENHO: 03050001 - DATA: 03/05/2024
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, [...]
|
63.000,00 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
EMPENHO: 03050001 - DATA: 03/05/2024
FOPAG - INFRAESTRUTURA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, REFERENTE COMPETÊNCIA 2022.
|
129,46 |
63.000,00 |
63.000,00 |
|
EMPENHO: 03050002 - DATA: 03/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ISS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA
|
6.348,84 |
11.256,00 |
11.256,00 |
|
EMPENHO: 03050003 - DATA: 03/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ISS RETIDO NA FONTE NÃO REPASSADO NA COMPETENCIA DE 2022
|
6.304,45 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050002 - DATA: 03/05/2024
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A TAXA DO GARANTIA SAFRA, MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO, NO VALOR DE 11.256,00.
|
11.256,00 |
11.256,00 |
11.256,00 |
|
EMPENHO: 03050003 - DATA: 03/05/2024
NEIVE DE SOUSA BATISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A DIRETORA TÉCNICA CONTÁBIL DA PROTEÇÃO SOCIAL, NEIVE DE SOUSA BATISTA, MEIA DIÁRIA NO VALOR R$ 50,00 (CINQUENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA- CE, NO [...]
|
50,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050004 - DATA: 03/05/2024
ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER A SECRETARIA DA SECRETARÍA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ROSA MARIA RODRIGUES ARAUJO PRACIANO , MEIA DIÁRIA NO VALOR R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS ), REFERENT [...]
|
75,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03050005 - DATA: 03/05/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05- [...]
|
750,00 |
750,00 |
750,00 |
|
EMPENHO: 03050006 - DATA: 03/05/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CON [...]
|
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|
EMPENHO: 03050007 - DATA: 03/05/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR/JUJUBAS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
375,00 |
375,00 |
375,00 |
|
EMPENHO: 03050011 - DATA: 03/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-10 E LICITAÇÃO Nº 06.04.01/2021.06.
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 03050014 - DATA: 03/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
58,65 |
6.570,08 |
6.570,08 |
|
EMPENHO: 03050010 - DATA: 03/05/2024
GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº24070120230501, E PROCESSO LICITATORIO [...]
|
2.900,00 |
6.604,56 |
6.580,54 |
|
EMPENHO: 03050011 - DATA: 03/05/2024
GERLANIO CORDEIRO ANDRADE-ME
|
GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MÍDIAS VISUAIS (PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA PREFEITURA), PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO Nº 24070120230501, E PROCESSO LICITATORI [...]
|
2.900,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 03050008 - DATA: 03/05/2024
FOPAG - SAAE
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPÓRÁRIO LOTADO NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
160.000,00 |
143.466,50 |
143.466,50 |
|
EMPENHO: 03050009 - DATA: 03/05/2024
FOPAG - SAAE
|
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS PESSOAL EFETIVO LOTADO NO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
|
200.000,00 |
178.785,08 |
178.785,08 |
|
EMPENHO: 03050010 - DATA: 03/05/2024
BANCO DO BRASIL S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
15.000,00 |
6.604,56 |
6.580,54 |
|
EMPENHO: 03050012 - DATA: 03/05/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, DESTINADAS AO EVENTO DE ALUSÃO AO DIA DA ENFERMAGEM, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230514
|
4.159,40 |
4.159,40 |
4.159,40 |
|
