Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07030017 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030018 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030019 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030020 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030021 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230503.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030022 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 18110120220520.
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1.055,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030023 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030024 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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482,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030025 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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491,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030026 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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2.650,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030027 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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4.190,58 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030028 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210566.
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989,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030029 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210590.
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3.072,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030030 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 1011012022 [...]
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240,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030031 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 1011012022 [...]
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030032 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459
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327,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030035 - DATA: 07/03/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE ISS, NESTA DATA.
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2.427,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030037 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE.
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030038 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE.
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030039 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030040 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030041 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1 [...]
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2.107,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030042 - DATA: 07/03/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181 [...]
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407,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030043 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220524, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1811 [...]
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430,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030048 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030047 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030050 - DATA: 07/03/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA
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3,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2024
CREA-CE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE CAMPO GRANDE, DISTRITO DE SABIAGUABA, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, SOB DEMANDA DA S [...]
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262,55 |
262,55 |
262,55 |
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EMPENHO: 06030002 - DATA: 06/03/2024
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A MULTAS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
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24,60 |
24,60 |
24,60 |
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EMPENHO: 06030003 - DATA: 06/03/2024
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
REFERENTE A JUROS/ENCARGOS NA FATURA DE ÁGUA DO CURRAL DE APREENSÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
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94,65 |
94,65 |
94,65 |
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