Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030019 - DATA: 04/03/2024
J E DOS SANTOS ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA P/FAZER FACE AS DESPESAS DE BORRACHARIA CONFORME AO CONTRATO DE Nº 20212786 LICITAÇÃO Nº 290601202106 NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DES [...]
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679,22 |
679,22 |
679,22 |
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EMPENHO: 01030012 - DATA: 01/03/2024
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO Nº 170301202305107, E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 170301202305-SRP
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18.706,90 |
18.706,90 |
18.482,42 |
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EMPENHO: 01030002 - DATA: 01/03/2024
J E DOS SANTOS ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20212630 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL N 03.03.01 [...]
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2.021,36 |
2.021,36 |
2.021,36 |
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EMPENHO: 01030003 - DATA: 01/03/2024
AURELIANO DANTAS FILHO
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE PELO CLIENTE AURELIANO DANTAS FILHO, AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EM ANEXO.
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245,00 |
245,00 |
245,00 |
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EMPENHO: 01030004 - DATA: 01/03/2024
ANA KAROLINA ALENCAR KARAM LTDA
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.03.01/2023.05-91 E PROCESSO LICITAT [...]
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361,96 |
361,96 |
361,96 |
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EMPENHO: 01030005 - DATA: 01/03/2024
TRAINING CONSULTORIA E CAPACITACAO LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CAPACITAÇÃO PARA 10 (DEZ) SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA-CE NO CURSO PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS [...]
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3.200,00 |
3.200,00 |
3.200,00 |
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EMPENHO: 01030001 - DATA: 01/03/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº19.12. [...]
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14.100,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
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EMPENHO: 01030006 - DATA: 01/03/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 19.12.01/2023.05-PE.
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4.700,00 |
4.700,00 |
4.700,00 |
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EMPENHO: 01030007 - DATA: 01/03/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS LOTADOS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORM [...]
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14.100,00 |
14.100,00 |
14.100,00 |
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EMPENHO: 01030008 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
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15.306,10 |
15.306,10 |
15.306,10 |
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EMPENHO: 01030009 - DATA: 01/03/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ENERGIA DO LAGO MISSI KM 16 PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO (JUROS MORATORIOS)
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1.500,00 |
1.140,39 |
222,84 |
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EMPENHO: 01030010 - DATA: 01/03/2024
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS DE CERTIFICADO DIGITAL PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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399,00 |
399,00 |
399,00 |
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EMPENHO: 01030011 - DATA: 01/03/2024
NOVA CONSTRUÇÕES,INCORPORAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI M
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE COLETA DE LIXO NA SEDE E NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 280401202208, PROCESSO LICITATÓR [...]
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500.000,00 |
448.488,95 |
448.488,95 |
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EMPENHO: 01030013 - DATA: 01/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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6.092,78 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030014 - DATA: 01/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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108.492,93 |
108.492,93 |
108.492,93 |
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EMPENHO: 01030015 - DATA: 01/03/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE AGUA,ADICIONADA DE SAIS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº 25080120230526 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO DE Nº 250801202305-SRP
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288,00 |
288,00 |
288,00 |
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EMPENHO: 01030016 - DATA: 01/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PNEUS E ACESSÓRIOS EM GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEÍCULOS, DE RESPONSABILIDADE D [...]
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1.846,07 |
1.846,07 |
1.846,07 |
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EMPENHO: 01030017 - DATA: 01/03/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
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1.189,98 |
1.189,98 |
1.189,98 |
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EMPENHO: 01030018 - DATA: 01/03/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
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1.846,92 |
1.846,92 |
1.846,92 |
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EMPENHO: 01030019 - DATA: 01/03/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
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1.846,92 |
1.846,92 |
1.846,92 |
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EMPENHO: 01030020 - DATA: 01/03/2024
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP.
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4.359,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030021 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE OUT/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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2.650,73 |
2.650,73 |
2.650,73 |
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EMPENHO: 01030022 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE NOV/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPI [...]
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2.650,73 |
2.650,73 |
2.650,73 |
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EMPENHO: 01030023 - DATA: 01/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, (REF. AO MÊS DE DEZ E DÉCIMO TERCEIRO/2023) CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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4.619,71 |
4.619,71 |
4.619,71 |
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EMPENHO: 01030024 - DATA: 01/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- CE. C [...]
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96.001,15 |
96.001,15 |
96.001,15 |
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EMPENHO: 01030025 - DATA: 01/03/2024
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº16080120230536 E LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP.
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4.359,15 |
4.359,15 |
4.359,15 |
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EMPENHO: 01030026 - DATA: 01/03/2024
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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300.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01030027 - DATA: 01/03/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS QUE ENTREGAM A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA REGIÃO INTERIORANA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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1.093,50 |
1.093,50 |
1.093,50 |
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EMPENHO: 01030028 - DATA: 01/03/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFOR [...]
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1.783,60 |
1.783,60 |
1.783,60 |
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EMPENHO: 01030029 - DATA: 01/03/2024
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212689 E CONF [...]
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4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
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