Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07030001 - DATA: 07/03/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, TIPO PRATO FEITO, PF DOS AGENTE DE TRÂNSITO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 22050120 [...]
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3.061,80 |
3.061,80 |
3.061,80 |
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EMPENHO: 07030002 - DATA: 07/03/2024
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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10.621,68 |
10.621,68 |
10.621,68 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 07/03/2024
PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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10.980,00 |
10.980,00 |
10.980,00 |
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EMPENHO: 07030004 - DATA: 07/03/2024
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICIT [...]
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6.469,15 |
6.469,15 |
6.469,15 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2024
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICI [...]
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24.663,05 |
24.663,05 |
24.663,05 |
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EMPENHO: 07030006 - DATA: 07/03/2024
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA- CE. CONFORME LICITAÇÃO : 16080120 [...]
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4.220,00 |
4.220,00 |
4.220,00 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
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1.920,00 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 10.11.01/2022.05 [...]
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120,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07030005 - DATA: 07/03/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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308,10 |
24.663,05 |
24.663,05 |
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EMPENHO: 07030007 - DATA: 07/03/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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72,46 |
1.920,00 |
1.920,00 |
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EMPENHO: 07030008 - DATA: 07/03/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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1,10 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 07030003 - DATA: 07/03/2024
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E P [...]
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6.500,00 |
10.980,00 |
10.980,00 |
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EMPENHO: 07030010 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230542 E PROCESSO L [...]
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509,37 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030011 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 2209012021 [...]
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465,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030012 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1811 [...]
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560,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030013 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030014 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030036 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS, PARA O EVENTO GABINETE ITINERANTE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CO [...]
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1.352,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030015 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230538.
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1.140,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030016 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205 [...]
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550,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030017 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030018 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030019 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030020 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030021 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230503.
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120,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030022 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 18110120220520.
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1.055,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030023 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030024 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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482,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030025 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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491,02 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07030026 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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2.650,73 |
0,00 |
0,00 |
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