Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120043 - DATA: 01/12/2025
RICARDO DA S. SOUSA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130801202501 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 130801202501
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7.760,00 |
7.760,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120044 - DATA: 01/12/2025
RICARDO DA S. SOUSA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 130801202501 E PROCESSO LICITATORIO DISPENSA DE Nº 130801202501
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8.225,00 |
8.225,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120154 - DATA: 01/12/2025
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLETAR AO 03110109, O QUAL VISA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU [...]
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525.586,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120149 - DATA: 01/12/2025
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELH [...]
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36.389,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120111 - DATA: 01/12/2025
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01.9.0094, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS A [...]
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62.969,02 |
29.699,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120097 - DATA: 01/12/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
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700.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120096 - DATA: 01/12/2025
AVAM SERVICOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
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10.654,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120151 - DATA: 01/12/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO COM TARIFAS BANCÁRIAS SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS INERENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NO EXERCICIO DE 2025.
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104,21 |
104,21 |
104,21 |
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EMPENHO: 01120056 - DATA: 01/12/2025
FOPAG INFRA ESTRUTURA EFETIVOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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120.593,17 |
120.593,17 |
120.593,17 |
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EMPENHO: 01120045 - DATA: 01/12/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
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1.190,00 |
1.190,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120032 - DATA: 01/12/2025
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 01.08.0044 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTA [...]
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38.226,56 |
38.226,56 |
38.226,56 |
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EMPENHO: 01120014 - DATA: 01/12/2025
JOSE MARIA COUTO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL COM PROPRIEDADE PARTICULAR, LOCALIZADO NA RUA, NETO PAIVA, S/N, CENTRO, AMONTADA, VISANDO O INTERESSE PÚBLICO, EM RAZÃO DE IMPLANTAÇÃO, PROLONGAMENTO E ABE [...]
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60.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
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EMPENHO: 01120005 - DATA: 01/12/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 22050120230534, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 220501202305SRP.
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2.121,39 |
2.121,39 |
2.121,39 |
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EMPENHO: 01120140 - DATA: 01/12/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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125,98 |
81,00 |
81,00 |
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EMPENHO: 01120139 - DATA: 01/12/2025
BANCO DO BRASIL S.A
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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235,44 |
235,44 |
235,44 |
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EMPENHO: 01120129 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINA [...]
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17.910,33 |
17.910,33 |
17.910,33 |
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EMPENHO: 01120125 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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6.390,65 |
6.390,65 |
6.390,65 |
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EMPENHO: 01120113 - DATA: 01/12/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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177.076,26 |
177.076,26 |
177.076,26 |
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EMPENHO: 01120079 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE FINANÇAS
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEME [...]
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73.828,65 |
73.828,65 |
73.828,65 |
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EMPENHO: 01120060 - DATA: 01/12/2025
AVAM SERVICOS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, TIPO CAMINHONETE 4X4, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS D [...]
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10.654,42 |
10.654,42 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120041 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 27461(S&S INFORMATICA)
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308,76 |
37.719,00 |
37.719,00 |
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EMPENHO: 01120039 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 10074(PAULO NAGEL)
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217,96 |
584.466,30 |
584.466,30 |
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EMPENHO: 01120037 - DATA: 01/12/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 12732(FIX CONSULTORIA)
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96,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120006 - DATA: 01/12/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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7.000,00 |
24,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120138 - DATA: 01/12/2025
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇOES FINANFEIRAS REFERENTE À CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA E A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ - APRECE.
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3.620,00 |
3.620,00 |
3.620,00 |
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EMPENHO: 01120137 - DATA: 01/12/2025
CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNIC
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS DESTINADAS À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
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1.919,00 |
1.919,00 |
1.919,00 |
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EMPENHO: 01120075 - DATA: 01/12/2025
AVAM SERVICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA, REFERENTE A LICITAÇÃO 260601202505 E DO CON [...]
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31.963,26 |
31.963,26 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120068 - DATA: 01/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHANDO PARA ATENDER COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONT [...]
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120066 - DATA: 01/12/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA ,JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO CONTRATO 20212494 E DA LICITAÇÃO 060401202106.
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1.400,00 |
1.400,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01120064 - DATA: 01/12/2025
IRLANDO ALVES MARANHAO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
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150,00 |
150,00 |
0,00 |
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