Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050094 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE EFETIVOS
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SALÁRIOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS JUNTO A ESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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220.000,00 |
156.353,14 |
156.353,14 |
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EMPENHO: 02050071 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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3.100,00 |
3.052,00 |
3.052,00 |
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EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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24.100,69 |
24.100,69 |
24.100,69 |
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EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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2.000.000,00 |
1.599.019,95 |
1.599.019,95 |
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EMPENHO: 02050117 - DATA: 02/05/2025
FOPAG ENDEMIAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PRPOPORCIONAS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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26.679,08 |
26.679,08 |
26.679,08 |
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EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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22.921,32 |
22.921,32 |
22.921,32 |
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EMPENHO: 02050124 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PAB SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
342.840,04 |
342.840,04 |
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EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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1.000.000,00 |
363.060,56 |
363.060,56 |
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EMPENHO: 02050114 - DATA: 02/05/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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4.036,00 |
4.036,00 |
4.036,00 |
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EMPENHO: 02050096 - DATA: 02/05/2025
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
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15.548,32 |
5.830,62 |
3.887,08 |
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EMPENHO: 02050083 - DATA: 02/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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500.000,00 |
415.530,19 |
415.530,19 |
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EMPENHO: 02050080 - DATA: 02/05/2025
DELMAR CONSTRUCOES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE RODELA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE ARACATIARA, MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 140301202408 E [...]
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65.739,00 |
52.949,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇAO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ, E SUPREMO [...]
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24.000,00 |
9.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2025
VITORIA FERREIRA DO AMARAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PALESTRA/TREINAMENTO A SER MINISTRADA AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 06 DE MAIO DE 2025, COM O TEMA "PELO FIM DA ERRADICAÇÃO DA TUBERCULOSE: DIAGNO [...]
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590,00 |
590,00 |
590,00 |
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EMPENHO: 02050109 - DATA: 02/05/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212684 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 180301202105-PE
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3.300,00 |
3.300,00 |
3.300,00 |
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EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 12070120240308 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 120701202403
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367,13 |
367,13 |
367,13 |
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EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2025
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEJUVE
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1.116,00 |
1.116,00 |
1.116,00 |
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EMPENHO: 02050132 - DATA: 02/05/2025
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
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999.131,00 |
477.008,30 |
477.008,30 |
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EMPENHO: 02050128 - DATA: 02/05/2025
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
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50.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050121 - DATA: 02/05/2025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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823,20 |
823,20 |
823,20 |
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EMPENHO: 02050092 - DATA: 02/05/2025
ARCHVALLE ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ARQUITETURA, UR [...]
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280.000,00 |
179.133,61 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050089 - DATA: 02/05/2025
MARIA CLABINEIDE SANTANA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, LICITAÇÃO 300302202201DP E CONTRATO 30030220 [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 02050073 - DATA: 02/05/2025
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023.08, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INT [...]
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632.728,25 |
334.854,58 |
184.854,58 |
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EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, LICITAÇÃO: 051201202405 E CONTRATO: 05120120240502.
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274,50 |
91,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050053 - DATA: 02/05/2025
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
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255,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02050034 - DATA: 02/05/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
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1.400.000,00 |
1.316.871,36 |
1.316.871,36 |
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EMPENHO: 02050031 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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376,46 |
376,46 |
376,46 |
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EMPENHO: 02050030 - DATA: 02/05/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2309012021060 [...]
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457,13 |
457,13 |
457,13 |
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EMPENHO: 02050024 - DATA: 02/05/2025
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LICI [...]
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383,50 |
383,50 |
383,50 |
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EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2025
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME ESPECIFICADO NA LIC [...]
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42,00 |
0,00 |
0,00 |
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