Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28080105 - DATA: 28/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
107,77 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080106 - DATA: 28/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
1.721,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080142 - DATA: 28/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
144,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080144 - DATA: 28/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
64,37 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080146 - DATA: 28/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
19,14 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 28080021 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70%
|
1.928,20 |
1.928,20 |
1.928,20 |
|
EMPENHO: 27080023 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
IRRF NESTA DATA
|
19,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080001 - DATA: 27/08/2024
LVM VIAGENS E TURISMO LTDA
|
GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POR TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE), SENDO SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E [...]
|
20.000,00 |
15.187,05 |
12.637,52 |
|
EMPENHO: 27080020 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
GABINETE DO PREFEITO
IRRF NESTA DATA
|
67,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080003 - DATA: 27/08/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
100.000,00 |
71.205,27 |
70.149,27 |
|
EMPENHO: 27080011 - DATA: 27/08/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205155.
|
394,50 |
394,50 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080012 - DATA: 27/08/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 1811012 [...]
|
664,90 |
664,90 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080013 - DATA: 27/08/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101 [...]
|
1.096,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080037 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
IRRF NESTA DATA
|
26,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080039 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
IRRF NESTA DATA
|
29,99 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080041 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
4,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080043 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
|
26,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080066 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMP NF 670 QUE ORA SE REGULARIZA
|
10.682,56 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080067 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MEMP NF 670 QUE ORA SE REGULARIZA
|
17.200,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080068 - DATA: 27/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA.
|
37.840,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080069 - DATA: 27/08/2024
WALTER BEZERRA DE MENEZES
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
MULTAS E JUROS SOBRE NF 670 MEMP
|
4.998,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080032 - DATA: 27/08/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
IRRF NESTA DATA
|
19,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2024
CENTRO DE PNEUMOLOGIA E ALERGIA DO CEARA LTDA EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE VACINAS DESSENSIBILIZANTE VIA SUBCUTÂNEA, DESTINADA AO PACIENTE MENOR: JOSÉ DAVI MARQUES HOLANDA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL Nº3000112-37.2024.8.06.0032, EM ANEXO, [...]
|
11.880,00 |
989,97 |
989,97 |
|
EMPENHO: 27080004 - DATA: 27/08/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
288,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080005 - DATA: 27/08/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAD ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
192,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080006 - DATA: 27/08/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
192,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080007 - DATA: 27/08/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
144,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080008 - DATA: 27/08/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518
|
144,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080009 - DATA: 27/08/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA STDS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
|
144,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 27080002 - DATA: 27/08/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
9,16 |
989,97 |
989,97 |
|
