Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23060024 - DATA: 23/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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5.000,00 |
4.456,00 |
4.456,00 |
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EMPENHO: 23060010 - DATA: 23/06/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE CONFORME LICITAÇÃO: 220501202305SRP E CONTRATO: 22050120230537.
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3.016,40 |
3.016,40 |
3.016,40 |
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EMPENHO: 23060007 - DATA: 23/06/2025
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
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10.341,00 |
10.341,00 |
10.341,00 |
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EMPENHO: 23060031 - DATA: 23/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
RESTITUIÇÃOES DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA
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82,27 |
82,27 |
82,27 |
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EMPENHO: 23060037 - DATA: 23/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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2.182,44 |
2.182,44 |
2.182,44 |
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EMPENHO: 23060035 - DATA: 23/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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642,63 |
642,63 |
642,63 |
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EMPENHO: 23060018 - DATA: 23/06/2025
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.09 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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110.020,85 |
110.020,85 |
110.020,85 |
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EMPENHO: 23060017 - DATA: 23/06/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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25.205,00 |
25.205,00 |
25.205,00 |
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EMPENHO: 23060016 - DATA: 23/06/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.10 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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59.430,84 |
59.430,84 |
59.430,84 |
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EMPENHO: 23060015 - DATA: 23/06/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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19.348,00 |
19.348,00 |
19.348,00 |
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EMPENHO: 23060014 - DATA: 23/06/2025
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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10.238,15 |
10.238,15 |
10.238,15 |
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EMPENHO: 23060013 - DATA: 23/06/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 03.04.01/2024.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03.04 [...]
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46.459,93 |
46.459,93 |
46.459,93 |
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EMPENHO: 23060012 - DATA: 23/06/2025
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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23.777,40 |
23.777,40 |
23.777,40 |
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EMPENHO: 23060006 - DATA: 23/06/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PR [...]
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1.355,65 |
1.355,65 |
1.355,65 |
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EMPENHO: 23060005 - DATA: 23/06/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230556 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 2205012023 [...]
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1.495,15 |
1.495,15 |
1.495,15 |
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EMPENHO: 23060004 - DATA: 23/06/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
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3.105,54 |
3.105,54 |
3.105,54 |
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EMPENHO: 23060003 - DATA: 23/06/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LANCHE E REFEIÇÕES DE CONSUMO PRÓPRIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 22050120230566 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SR [...]
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2.173,79 |
2.173,79 |
2.173,79 |
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EMPENHO: 23060002 - DATA: 23/06/2025
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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35.168,75 |
35.168,75 |
35.168,75 |
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EMPENHO: 23060036 - DATA: 23/06/2025
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO E VICULAÇÃO EM CARRO DE SOM DIVULGAÇÃO DA COPA VALE DO ACARAU E DIA 26.07.2025 E ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DO LITORAL DIA 27.06.2025 SECRETARIA DE JUV [...]
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346,40 |
346,40 |
346,40 |
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EMPENHO: 23060021 - DATA: 23/06/2025
FEDERAÇÃO CEARENSE DE FUTBOL DE SALÃO
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CAMPEONATO SUB20 CEARENSE DE FUTSAL, ANUIDADE FCSS, ANUIDADE CBFS, INSCRIÇÃO DE ATLETAS DA SERCRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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3.228,00 |
3.228,00 |
3.228,00 |
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EMPENHO: 23060030 - DATA: 23/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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792,04 |
792,04 |
792,04 |
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EMPENHO: 23060025 - DATA: 23/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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85,88 |
85,88 |
85,88 |
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EMPENHO: 23060001 - DATA: 23/06/2025
R. S. DE M. BRITO COMERCIO, ENGENHARIA E CONSTRUC
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 12.12.01/2024.08, CONFORME CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.
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14.179,20 |
14.179,20 |
14.179,20 |
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EMPENHO: 23060034 - DATA: 23/06/2025
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE AMO [...]
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900,64 |
900,64 |
900,64 |
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EMPENHO: 23060028 - DATA: 23/06/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS EM RETENÇÕES DE IMPOSTOS ORA REGULARIZADOS POR ESTA SECRETARIA.
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1.407,68 |
1.407,68 |
1.407,68 |
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EMPENHO: 23060023 - DATA: 23/06/2025
IRLANDO ALVES MARANHAO
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 23060022 - DATA: 23/06/2025
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINNS , ASSE [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 20060008 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO, COMP. 05/2025.
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3.282,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060010 - DATA: 20/06/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCA - IPM DESTE MUNICIPIO, C [...]
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1.346,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20060006 - DATA: 20/06/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 34764(UNITED CAR)
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1.858,00 |
0,00 |
0,00 |
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