Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01040113 - DATA: 01/04/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
|
1.199,74 |
|
EMPENHO: 01040127 - DATA: 01/04/2025
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
1.461,72 |
|
EMPENHO: 01040128 - DATA: 01/04/2025
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
5.603,26 |
|
EMPENHO: 01040129 - DATA: 01/04/2025
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
|
8.039,46 |
|
EMPENHO: 01040130 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
8.000,00 |
|
EMPENHO: 01040131 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
5.716,95 |
|
EMPENHO: 01040132 - DATA: 01/04/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
31.063,22 |
|
EMPENHO: 01040133 - DATA: 01/04/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AMAA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS COM CONDUTOR OU SEM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA. AMAMA. LOCAÇÃO DE 1 ( UM ) VEÍCULO TIP [...]
|
9.000,00 |
|
EMPENHO: 01040137 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - FARMACIA BASICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A FARMÁCIA BASICA DO MUNICIPIO.
|
3.465,89 |
|
EMPENHO: 01040138 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - MAC
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO MAC ATRAVÉS DESTA SECRETARIA.
|
14.512,90 |
|
EMPENHO: 01040140 - DATA: 01/04/2025
FOPAG - VIGILANCIA EM SAUDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
3.650,83 |
|
EMPENHO: 01040141 - DATA: 01/04/2025
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, A SEREM REALIZADOS EM PESSOAS TUTELADOS PELO SUS, JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. C [...]
|
121.216,99 |
|
EMPENHO: 01040148 - DATA: 01/04/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 01040152 - DATA: 01/04/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
1.000,00 |
|
EMPENHO: 01040120 - DATA: 01/04/2025
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
65.000,00 |
|
EMPENHO: 31030012 - DATA: 31/03/2025
UNIAO DO DIRIGENTE MUNICIPAL DE EDUCACAO-UNDIME/CE
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
SERVIÇOS DE FILIAÇÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, JUNTO A UNDIME (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO), DE RESPONSABILIDADE DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
2.871,00 |
|
EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2025
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
41,40 |
|
EMPENHO: 31030003 - DATA: 31/03/2025
ZEFERINO & CAMELO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, E-CPF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
159,00 |
|
EMPENHO: 31030005 - DATA: 31/03/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
|
47.990,00 |
|
EMPENHO: 31030006 - DATA: 31/03/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
|
11.809,50 |
|
EMPENHO: 31030010 - DATA: 31/03/2025
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240531
|
1.414,17 |
|
EMPENHO: 31030013 - DATA: 31/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
|
2.000,00 |
|
EMPENHO: 28030001 - DATA: 28/03/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZES FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA (TA) DE ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 05/04/2026. PM AMONTADA DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 911903/ [...]
|
1.700,00 |
|
EMPENHO: 28030003 - DATA: 28/03/2025
JPJ ? COMÉRCIO VAREJISTA DE PAPELARIA EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
|
547,85 |
|
EMPENHO: 28030004 - DATA: 28/03/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONATAD/CE.
|
812,28 |
|
EMPENHO: 28030005 - DATA: 28/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIV [...]
|
100.000,00 |
|
EMPENHO: 28030006 - DATA: 28/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
2.590,00 |
|
EMPENHO: 28030007 - DATA: 28/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
51.410,00 |
|
EMPENHO: 27030011 - DATA: 27/03/2025
FRANCISVAM DE MENEZES AZEVEDO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A SENHOR FRANCISVAM DE MENESES AZEVEDO, SUPERVISOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 27030010 - DATA: 27/03/2025
GREYCE VASCONCELOS MARINHO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA A SENHORA GREYCE VASCONCELOS MARINHO, FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, REFERENTE A VIAGEM A CIDADE D [...]
|
150,00 |
|
