Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01080138 - DATA: 01/08/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106., E CONTRATO Nº 2021 [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01080140 - DATA: 01/08/2024
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO.
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500,00 |
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EMPENHO: 01080141 - DATA: 01/08/2024
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.
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400,00 |
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EMPENHO: 01080142 - DATA: 01/08/2024
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CRÁS, DESTE MUNICÍPIO.
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700,00 |
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EMPENHO: 01080143 - DATA: 01/08/2024
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A PRAÇA MAIS INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO.
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700,00 |
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EMPENHO: 01080144 - DATA: 01/08/2024
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.
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700,00 |
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EMPENHO: 01080145 - DATA: 01/08/2024
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO DAS DIVERSAS FASES DAS DESPESAS PÚBLICAS JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO, [...]
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6.000,00 |
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EMPENHO: 01080139 - DATA: 01/08/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213452
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3.900,00 |
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EMPENHO: 01080147 - DATA: 01/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESSE MUNICÍPIO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 01080149 - DATA: 01/08/2024
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO, DESTINADO A TRATAMENTO DE ÀGUA PARA DISTIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONTRATO Nº 24040120240501.
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3.665,88 |
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EMPENHO: 01080150 - DATA: 01/08/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213454.
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3.496,82 |
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EMPENHO: 31070001 - DATA: 31/07/2024
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 030501202305SRP, E CONTRATO Nº 03050120230503
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3.850,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210 [...]
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1.166,20 |
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EMPENHO: 31070003 - DATA: 31/07/2024
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT, REFERENTE A REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS.
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119,61 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230517
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106,80 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA.
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1.440,60 |
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EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
CONTROLAD.
RESCISÃO TRABALHISTA CONTROLADORIA
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3.249,99 |
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EMPENHO: 31070008 - DATA: 31/07/2024
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
VENCIMENTOS FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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31.575,35 |
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EMPENHO: 31070009 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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12.416,65 |
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EMPENHO: 31070011 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
RESCISÃO TRABALHISTA GABINETE DO PREFEITO
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35.517,58 |
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EMPENHO: 31070012 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
RESCISÃO TRABALHISTA DA PROCURADORIA
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3.449,99 |
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EMPENHO: 31070013 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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12.913,98 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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8.231,65 |
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EMPENHO: 31070015 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SEAP
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
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9.159,99 |
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EMPENHO: 31070016 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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1.620,03 |
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EMPENHO: 31070017 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
RESCISÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE
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10.681,27 |
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EMPENHO: 31070018 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
OUVIDORIA
RESCISÃO TRABALHISTA DA OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
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3.527,96 |
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EMPENHO: 31070020 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
AMAA
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE
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5.003,29 |
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EMPENHO: 31070021 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AMTT - EFETIVO E COMISSIONADO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
FÉRIAS PESSOAL DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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14.460,37 |
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EMPENHO: 31070022 - DATA: 31/07/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
RESCISÃO TRABALHISTA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
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7.804,99 |
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