Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01120093 - DATA: 01/12/2025
F M B COMERCIAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (VASILHAMES, GARRAFÃO DE POLIETILENO, CAPACIDADE 20L), DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPI [...]
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8.815,00 |
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EMPENHO: 01120094 - DATA: 01/12/2025
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO DA ESCOLA FRANCISCO BRÁS DOS SANTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PR [...]
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11.143,72 |
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EMPENHO: 01120095 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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3.434,57 |
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EMPENHO: 01120096 - DATA: 01/12/2025
AVAM SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM CONDUTOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 180301202105PE E CONTRATO Nº 2021688
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10.654,42 |
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EMPENHO: 01120097 - DATA: 01/12/2025
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBLICA URBANA NO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, ATEND [...]
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700.000,00 |
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EMPENHO: 01120099 - DATA: 01/12/2025
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO ESCOLAR (PERMANENTE) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
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250.000,00 |
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EMPENHO: 01120101 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPOIRCIONAIS DE SERVIODORES PERTENCENTES A ESTA UNIDADE.
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7.084,00 |
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EMPENHO: 01120105 - DATA: 01/12/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
TARIFA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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644,18 |
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EMPENHO: 01120106 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA,
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20.694,14 |
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EMPENHO: 01120107 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - PISO ENFERMAGEM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE COMPLEMENTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO PISO DE ENFERMAGEM JUNTO A GESTÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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5.499,27 |
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EMPENHO: 01120108 - DATA: 01/12/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
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23.136,51 |
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EMPENHO: 01120109 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO 03110094.
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144.630,38 |
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EMPENHO: 01120110 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS NA SCETREARIA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DO SAMU,
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4.142,93 |
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EMPENHO: 01120111 - DATA: 01/12/2025
DINAMIC SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01.9.0094, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO AS A [...]
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62.969,02 |
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EMPENHO: 01120112 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FARMÁCIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE JUNTO A FARMACIA BASICA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.683,62 |
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EMPENHO: 01120113 - DATA: 01/12/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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177.076,26 |
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EMPENHO: 01120114 - DATA: 01/12/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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136,35 |
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EMPENHO: 01120100 - DATA: 01/12/2025
FOPAG - IPM
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01070166.
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27.788,04 |
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EMPENHO: 01120115 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PENSÕES IPMP
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMP. DO EMPENHO 03110126.
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119.136,72 |
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EMPENHO: 01120116 - DATA: 01/12/2025
FOPAG APOSENTADOS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03110123.
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1.086.780,26 |
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EMPENHO: 01120120 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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3.445,73 |
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EMPENHO: 01120122 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0311 [...]
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434.397,03 |
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EMPENHO: 01120125 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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6.390,65 |
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EMPENHO: 01120126 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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12.523,40 |
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EMPENHO: 01120127 - DATA: 01/12/2025
FRANCISCO AIRTON SANTOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA EUCLIDIA BARROS TEIXEIRA, 185, BAIRRO CAMPO, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA,DE RESPONSAB [...]
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2.000,00 |
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EMPENHO: 01120129 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINA [...]
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17.910,33 |
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EMPENHO: 01120130 - DATA: 01/12/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
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731.217,92 |
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EMPENHO: 01120147 - DATA: 01/12/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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1.962,99 |
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EMPENHO: 01120132 - DATA: 01/12/2025
KSF ELETRONICOS LTDA - EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (MESA DE PING-PONG) , DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-C [...]
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47.840,00 |
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EMPENHO: 01120013 - DATA: 01/12/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
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116,23 |
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