Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03110091 - DATA: 03/11/2025
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO 270801202107 E DO CONTRATO 2708012021071 .
|
6.811,72 |
|
EMPENHO: 03110092 - DATA: 03/11/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
40.000,00 |
|
EMPENHO: 03110093 - DATA: 03/11/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
|
150,00 |
|
EMPENHO: 03110094 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PARA ATENDER PAGAMENTOS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01080062
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 03110095 - DATA: 03/11/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 03110096 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VANTAGENS DE FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
220.000,00 |
|
EMPENHO: 03110097 - DATA: 03/11/2025
FOPAG - ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
ESTIMATIVA PARA ATENDER PAGAMENTO COM VENCIMENTOS E VNATGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DAS ENDEMIAS.
|
6.000,00 |
|
EMPENHO: 03110098 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA SANITÁRIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
25.000,00 |
|
EMPENHO: 03110099 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE SAMU
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
12.000,00 |
|
EMPENHO: 03110100 - DATA: 03/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO PAB
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES EFETIVOS JUNTO AO PAB, DURANTE O EXERCICIO DE 2025
|
89.498,09 |
|
EMPENHO: 03110101 - DATA: 03/11/2025
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DAS UNIDADES DO MUNICÍPIO DE AMO [...]
|
60.000,00 |
|
EMPENHO: 03110102 - DATA: 03/11/2025
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CONVÊNIO Nº 116/2021 - SUPE [...]
|
210.000,00 |
|
EMPENHO: 03110103 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 03110104 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE FZ EXTREMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
|
1.050,00 |
|
EMPENHO: 03110105 - DATA: 03/11/2025
CLEZINALDO CONSTRUÇÕES LTDA EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO/CONSTRUÇÃO DE QUADRA E REFORMA JUNTO A ESCOLA DA LOCALIDADE DE CABATÃ - ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 03110106 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
13.000,00 |
|
EMPENHO: 03110107 - DATA: 03/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
|
30.000,00 |
|
EMPENHO: 03110108 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
45.000,00 |
|
EMPENHO: 03110109 - DATA: 03/11/2025
VP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
EMPENHO COMPLETAR AO 06.08.0009, O QUAL VISA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRU [...]
|
636.418,00 |
|
EMPENHO: 03110110 - DATA: 03/11/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
106.000,00 |
|
EMPENHO: 03110113 - DATA: 03/11/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 02010049,
|
60,00 |
|
EMPENHO: 03110114 - DATA: 03/11/2025
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE
|
200,00 |
|
EMPENHO: 03110115 - DATA: 03/11/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
|
120.000,00 |
|
EMPENHO: 03110117 - DATA: 03/11/2025
AUCONT - SERVIÇOS AVANÇADOS S/S LTDA
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS, CONFORME A LICITAÇÃO: 150701202501, CONTRATO: 1507012025010 [...]
|
5.700,00 |
|
EMPENHO: 03110119 - DATA: 03/11/2025
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA [...]
|
130.000,00 |
|
EMPENHO: 03110121 - DATA: 03/11/2025
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 230401202505 E DO CONTRATO Nº 23040120250527.
|
117,00 |
|
EMPENHO: 03110122 - DATA: 03/11/2025
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 230401202505 E DO CONTRATO Nº 23040120250501.
|
104,00 |
|
EMPENHO: 03110123 - DATA: 03/11/2025
FOPAG APOSENTADOS
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025, COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01100117,
|
2.000.000,00 |
|
EMPENHO: 03110124 - DATA: 03/11/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01090116, COM DESTINAÇÃO PARA ATENDER A DESPESAS COM ENCARGO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME DEMONSTRATIVO DA ARRECADAÇÃO E APLICAÇ [...]
|
350.000,00 |
|
EMPENHO: 03110125 - DATA: 03/11/2025
JRA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 06030023 DESTINADO À ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DA REFORMA DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE ARACATIARA, ICARAÍ E GARÇAS, [...]
|
190.000,00 |
|
