Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29080001 - DATA: 29/08/2024
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
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28.135,00 |
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EMPENHO: 29080002 - DATA: 29/08/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
STDEC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205122.
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290,00 |
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EMPENHO: 29080003 - DATA: 29/08/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A FUNCIONÁRIOS EM TRABALHO, NA DISTRIBUIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍOS P/ MERENDA ESCOLAR, EM ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305 [...]
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1.487,16 |
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EMPENHO: 29080004 - DATA: 29/08/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
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1.821,00 |
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EMPENHO: 29080005 - DATA: 29/08/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
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4.370,32 |
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EMPENHO: 29080006 - DATA: 29/08/2024
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E INSTALAÇÃO/ REMOÇÃO/ REMANEIJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 7.000 A 9.000BTUS E 12.000 A 18.000BTUS, JUNTO AS UNIDADES DA SEC [...]
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4.639,00 |
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EMPENHO: 29080007 - DATA: 29/08/2024
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, INSTALAÇÃO/REMOÇÃO/REMANEJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 12.000 A 18.000BTUS E 7.000 A 9.000BTUS, LOTADOS NOS PROGRAMAS DO PAB/ [...]
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954,00 |
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EMPENHO: 29080008 - DATA: 29/08/2024
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 12.000 A 18.000BTUS, JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 11.01.0 [...]
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600,00 |
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EMPENHO: 29080009 - DATA: 29/08/2024
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA INSTALAÇÃO/REMOÇÃO/REMANEJAMENTO DE CONDICIONADORES DE AR- CONDICIONADO DE 12.000 A 18.000BTUS, 24.000 A 30.000BTUS E 7.000 A 9.000BTUS, LOTADOS N [...]
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2.053,50 |
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EMPENHO: 28080001 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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2.886,04 |
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EMPENHO: 28080002 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
SEAP
FÉRIAS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
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3.860,78 |
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EMPENHO: 28080003 - DATA: 28/08/2024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE PREDIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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619,59 |
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EMPENHO: 28080004 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
STDEC
FÉRIAS VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
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1.440,24 |
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EMPENHO: 28080005 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
FÉRIAS PESSOAL LOTADO NA STDS
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10.042,65 |
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EMPENHO: 28080006 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
FÉRIA PESSOAL LOTADO NA STDS - CRAS
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1.960,23 |
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EMPENHO: 28080007 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
RESCISÇÃO TRABALHISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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5.908,59 |
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EMPENHO: 28080008 - DATA: 28/08/2024
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTE GOVERNO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, CONVÊNIO 074/2021 - PROCESSO 10 [...]
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77.424,99 |
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EMPENHO: 28080009 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
RESCISÇÃO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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4.847,91 |
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EMPENHO: 28080010 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% FUNDAMENTAL
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2.959.078,32 |
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EMPENHO: 28080011 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
RESCISÃO TRABALHISTA FUNDEB 70%
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13.381,20 |
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EMPENHO: 28080012 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
VENCIMENTOS PESSOAL FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS
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95.125,65 |
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EMPENHO: 28080013 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70% JOVENS E ADULTOS
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1.211,99 |
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EMPENHO: 28080014 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
RESCISÃO TRABALHISTA PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE
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258,33 |
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EMPENHO: 28080015 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
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87.721,40 |
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EMPENHO: 28080016 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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439.452,29 |
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EMPENHO: 28080017 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
RESCISÃO TRABALHISTA SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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1.862,92 |
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EMPENHO: 28080018 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - FARMÁCIA BÁSICA
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10.626,53 |
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EMPENHO: 28080019 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
FÉRIAS PESSOAL SECRETARIA DE SAÚDE - ENDEMIAS
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9.011,11 |
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EMPENHO: 28080020 - DATA: 28/08/2024
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
VENCIMENTOS TEMPORÁRIOS PISO ENFERMAGEM - ATENÇÃO PRIMÁRIA
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57.429,12 |
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EMPENHO: 28080021 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
RESCISÇÃO TRABALHISTA FUNDEB 70%
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1.928,20 |
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