Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050105 - DATA: 02/05/2025
BOLSA MONITORES DE SALAS DE AULA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
BOLSA MONITORES DE SALA DE AULA PARA TUTORIA DE LEITURA CONFORME CONVENIO Nº 074/2021 - PROCESSO 10761045/2021 FIRMADO ENTRE GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNCIPAL DE A [...]
|
300.000,00 |
|
EMPENHO: 02050106 - DATA: 02/05/2025
BOLSA MONITORES DO TRANSP ESCOLAR ENSINO INFANTIL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
BOLSA MONITORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO INFANTIL JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNCIPIO.
|
400.000,00 |
|
EMPENHO: 02050107 - DATA: 02/05/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
36.461,42 |
|
EMPENHO: 02050108 - DATA: 02/05/2025
A.A. FRAGOSO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO Nº 250401202401 E DO CONTRATO Nº 2504012024 [...]
|
19.360,00 |
|
EMPENHO: 02050109 - DATA: 02/05/2025
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
LOCAÇÃO DE VEICULO PARA A SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20212684 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 180301202105-PE
|
3.300,00 |
|
EMPENHO: 02050110 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO INFANTIL 70%
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES, PROFESSORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A EDUCAÇÃO INFANTIL 70%, DURANTE O ECERCICIO DE 2025,
|
1.600.000,00 |
|
EMPENHO: 02050113 - DATA: 02/05/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494.
|
1.400,00 |
|
EMPENHO: 02050114 - DATA: 02/05/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
4.036,00 |
|
EMPENHO: 02050115 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - P A B TEMPORÁRIO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
1.000.000,00 |
|
EMPENHO: 02050124 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - PAB SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENSFICAS DE SERVIDORES CONTRATDOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO PAB DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
1.000.000,00 |
|
EMPENHO: 02050116 - DATA: 02/05/2025
FOPAG SECRETARIA DE SAÚDE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
22.921,32 |
|
EMPENHO: 02050117 - DATA: 02/05/2025
FOPAG ENDEMIAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PRPOPORCIONAS A SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
26.679,08 |
|
EMPENHO: 02050118 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO AO MAC DESTA SECRETARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
2.000.000,00 |
|
EMPENHO: 02050120 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - M A C
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
|
24.100,69 |
|
EMPENHO: 02050121 - DATA: 02/05/2025
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
|
823,20 |
|
EMPENHO: 02050128 - DATA: 02/05/2025
PRIME CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO BUENOS AIRES NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍP [...]
|
50.000,00 |
|
EMPENHO: 02050125 - DATA: 02/05/2025
FOPAG - APOSENTADOS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE APOSENTADOS E AGUARDADO APOSENTADORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
6.000.000,00 |
|
EMPENHO: 02050126 - DATA: 02/05/2025
FOPAG PENSIONISTAS IPMP
|
14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
IPM
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE PENSIONISTAS APOSENTADOS JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025,
|
1.000.000,00 |
|
EMPENHO: 02050132 - DATA: 02/05/2025
ECOLIMP GESTÃO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME LICITAÇÃO Nº [...]
|
999.131,00 |
|
EMPENHO: 02050133 - DATA: 02/05/2025
IVG BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02.09.0006,CONSERNENTE A COMPLEMENTO DE VALOR COM RECURSO PROPRIO, PARA AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DE [...]
|
469,50 |
|
EMPENHO: 02050134 - DATA: 02/05/2025
IVG BRASIL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
REFERENTE A RELAÇAMENTO DE EMPENHO Nº02.09.0005, DE AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR ZERO KM, TIPO ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DESTINADO AO SUPORTE DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, [...]
|
469.029,50 |
|
EMPENHO: 30040001 - DATA: 30/04/2025
G VASCONCELOS NETO
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME PROCESSO LICIT [...]
|
350,00 |
|
EMPENHO: 30040002 - DATA: 30/04/2025
J G MARQUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-27 E PROC [...]
|
318,85 |
|
EMPENHO: 30040003 - DATA: 30/04/2025
J G MARQUES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
GABINETE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240517
|
1.392,55 |
|
EMPENHO: 30040004 - DATA: 30/04/2025
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
RESTITUIÇÃO DE SALDO AOS COFRES DO ESTADO, REFERENTE AO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 009/2022, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME LEI ORÇAMENTARIA, ALUSIVO AO TRANSPORTE ESCOL [...]
|
3.347,01 |
|
EMPENHO: 30040005 - DATA: 30/04/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
1.760,00 |
|
EMPENHO: 30040006 - DATA: 30/04/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICI [...]
|
2.296,00 |
|
EMPENHO: 30040007 - DATA: 30/04/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ÁGUA EM GARRAFA DE 500 ML), DESTINADOS AOS ALUNOS PARTICIPANTES DO EVENTO MAIS APRENDIZAGEM, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONT [...]
|
1.310,00 |
|
EMPENHO: 29040002 - DATA: 29/04/2025
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
|
29.790,00 |
|
EMPENHO: 29040003 - DATA: 29/04/2025
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
|
3.477,00 |
|
