Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05030001 - DATA: 05/03/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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1.200,00 |
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EMPENHO: 03030003 - DATA: 03/03/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
STDS
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, JUNTO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CONTRATO: 22110120240 [...]
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4.166,40 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
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2.400.000,00 |
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EMPENHO: 03030009 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FUNDEB 70% VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO FUNDEB.
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60.000,00 |
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EMPENHO: 03030006 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.563,40 |
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EMPENHO: 03030005 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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1.613,36 |
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EMPENHO: 03030002 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - INFRAESTRUTURA EFETIVOS
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SEINFRA
PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA,
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4.294,76 |
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EMPENHO: 03030001 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - AMTT
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORRES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.
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15.000,00 |
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EMPENHO: 03030004 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - JUVENTUDE E ESPORTE
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SEJUVE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGNES FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS JUNTO A SEJUVE.
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25.000,00 |
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EMPENHO: 03030007 - DATA: 03/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
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EMPENHO: 03030008 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO EJA.
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10.457,92 |
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EMPENHO: 03030011 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - ENDEMIAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AS ENDEMIAS
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9.897,36 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA JUNTO AO MAC.
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8.216,80 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SEPLAG
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA JUNTO AO PAB.
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4.705,80 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA .
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26.774,60 |
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EMPENHO: 03030016 - DATA: 03/03/2025
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA.
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5.890,59 |
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EMPENHO: 03030017 - DATA: 03/03/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, SUS.
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300.000,00 |
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EMPENHO: 28020001 - DATA: 28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
IPTU REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA C (LOTEAMENTO LAGUNA PARK 6), Nº 503, BAIRRO LAGOA REDONDA, MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO, DE RE [...]
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720,86 |
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EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2025
TECTRANS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAS E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA DE TRÂNSITO PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA - CE, CONFORME CONTRATO : 240901202405 [...]
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35.000,00 |
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EMPENHO: 28020003 - DATA: 28/02/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO II AMOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TATIANA MARCIA DE MENEZES COUTO, DATA: 14/03/2025, DE INTERESS [...]
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5.467,50 |
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EMPENHO: 28020004 - DATA: 28/02/2025
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE LANCHE/REFEIÇÃO DESTINADAS AO EVENTO AMOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TATIANA MARCIA DE MENEZES COUTO, DATA: 14/03/2025, DE INTERESSE D [...]
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5.087,50 |
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EMPENHO: 28020005 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICIT [...]
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1.616,50 |
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EMPENHO: 28020006 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 221101202405, CONTRATO : 221101202405.
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2.342,40 |
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EMPENHO: 28020007 - DATA: 28/02/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LI [...]
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10.327,30 |
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EMPENHO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO II AMOSTRA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL TATIANA MARCIA DE MENEZES COUTO, DATA: 14/03/2025, DE INTERESSE DA [...]
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720,00 |
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EMPENHO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
SAAE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% , CONFORME O CONTRATO DE Nº 24040120240503 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO DE Nº 2404012024 [...]
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3.851,52 |
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EMPENHO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SESA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CA [...]
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200.000,00 |
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EMPENHO: 28020011 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.685,68 |
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EMPENHO: 28020012 - DATA: 28/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SEDUC
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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46.800,65 |
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