Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/04/2025 |
EMPENHO: 11030047
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 587
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE SAIS MINERAIS ( GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE NO CONTRATO Nº 22110120240509 E LICITAÇÃO Nº 221101202405
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109,80 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 07040006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 596
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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3.660,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 07040007
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 597
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
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3.660,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17030017
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 104710
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO N.º 11010120220504 E LIC [...]
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240,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17030016
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 104708
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS AO PROOGRAMA SAÚDE FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO À SECRETARIA DE [...]
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1.159,00 |
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| 11/04/2025 |
EMPENHO: 17030015
G VASCONCELOS NETO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 104709
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), VINCULADO À SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA [...]
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570,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 10040003
DETRAN - CE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TAXA DE LICENCIAMENTO REFERENTE AO VEICULO FORD/KA SE 1.0 HA C, PLAACA POC 1D22, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE.
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211,04 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 07040009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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29.696,23 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 07040001
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 347
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E LICITAÇÃO Nº 09110 [...]
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548,80 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03040004
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 595
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DE SAIS MINERAIS ( GARRAFÃO DE 20 LITROS ) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE NO CONTRATO Nº 22110120240509 E LICITAÇÃO Nº 221101202405
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73,20 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 02040001
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 61
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO D [...]
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692,80 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 02040012
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DES [...]
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831,36 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040025
W CONTABILIDADE E TECNOLOGIA LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 223
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO E ENVIO E ACOMPANHAMENTO DA DIRF ANO BASE 2024 JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
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2.000,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 01040007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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1.140,15 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 28030007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 13216
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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51.410,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 28030006
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 13220
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.590,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030007
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.097
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-44 E PROC [...]
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2.618,91 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 27030006
MV INFORMATICA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.000.098
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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22.232,41 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 26030012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 13226
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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260,00 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 06030015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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43.912,75 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 06010107
B.S. SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS LOCALIDADES DE MIRINDUBA, RODELA E BAIRRO TORRES, NO [...]
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180.801,08 |
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| 10/04/2025 |
EMPENHO: 03010003
KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 381
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADOS NO DISTRITO DE MOITAS, NO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE Nº 181 [...]
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254.103,08 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 07040004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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4.707,71 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 02040002
JR COELHO TAVARES ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 47
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE ASSUNTOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO D [...]
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1.277,20 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 31030013
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 13211
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.714,00 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 13030027
F3N FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.001.158
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 30.11.01/2023.05.11 E PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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4.713,50 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 06030013
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 824
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO: 22050120230532 E LICITAÇÃO: 22050 [...]
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2.296,35 |
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| 09/04/2025 |
EMPENHO: 28020013
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 31
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA PÚBL [...]
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699.644,81 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040004
PAULO BERG MELGAÇO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO VALOR DE 600,00 (SEISCENTOS REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 2.400,00. PARA O SENHOR PAULO BERG MELGAÇO, CHEFE DE GABINETE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE [...]
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2.400,00 |
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| 08/04/2025 |
EMPENHO: 08040014
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A 03 MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 ,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS ), PARA O SERVIDOR JOSÉ JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSES [...]
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150,00 |
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