Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010084
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 10483
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME CON [...]
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2.000,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 06010056
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO NUMERO: 0050376-17.2021.8.06.0032, PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA, CESTA BASICA NO VALOR DE [...]
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3.000,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010132
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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2.418,26 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 17010007
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA [...]
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3.800,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010123
HENRIQUE SOUSA CAETANO LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 231
COM LOCAÇÃODE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS TERMINAIS PORTÁTEIS , PUSH TO TALK OVER CEL (PTTOC) PROFISSIONAIS, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE RODOVIARIO DE AMONTADA [...]
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900,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010015
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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46.870,13 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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20.088,65 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010091
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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1.431,57 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010120
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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347,67 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010127
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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49,40 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010171
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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86.632,89 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010139
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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16.920,64 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 21010005
ANA SANTA VASCONCELOS MARQUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.062,60 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 21010004
ANA ISABEL DE BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.062,60 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 21010003
ANASTACIA ANARDISON DA SILVA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.062,60 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 17010004
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 790
AQUISIÇÃO DE LANCHES/REFEIÇÕES DESTINADAS AO EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE [...]
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4.374,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 17010002
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 03
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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480,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 17010001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 02
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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480,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010004
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31884
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA THR 8A18, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA [...]
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531,50 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010003
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 31842
AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO À MANUTENÇÃO/REPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA TID 3C88, QUANDO DA REVISÃO DE 10.000KM, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA [...]
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593,60 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010001
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19129
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10.000KM, DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA THR 8A18, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC [...]
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728,50 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 09010002
UNITED CAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19100
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA MECÂNICA QUANDO DA 1ª (PRIMEIRA) REVISÃO DE 10.000KM, DO VEÍCULO FIAT/ARGO TREKKING, DE PLACA TID 3C88, LOTADO JUNTO ÀS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DA SEC [...]
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667,43 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 147705401
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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97,67 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010225
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 47
1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.10.01/2023.08/CP JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRU [...]
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98.161,31 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 21010006
FLAVIA MARIA SOUSA SANTOS MAGALHAES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE/INCENTIVO FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO AO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) ESTADUAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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1.062,60 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 06010030
SUELI SOUSA GOMES ROCHA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE RODRIGUES, 268, BAIRRO DO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTODO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL-CAPS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
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1.800,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 06010042
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 9588
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
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338,00 |
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| 21/01/2025 |
EMPENHO: 02010196
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8172
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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150.103,08 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 17010008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 227027
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS UNIÃO E ESTADO ( DOU/DOE) PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIOS D [...]
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662,73 |
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| 20/01/2025 |
EMPENHO: 02010304
FOPAG - CRAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO CRAS JUNTO A ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O ECERCICIO DE 2025
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1.412,00 |
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