Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2024 |
EMPENHO: 03050006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3130
AQUISIÇÃO DE PIRULITOS, DESTINADOS A PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CON [...]
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375,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 03050007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3127
AQUISIÇÃO DE GOMAS DE MASCAR/JUJUBAS, DESTINADOS PROMOÇÃO DE EVENTOS EDUCATIVOS, JUNTO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADE DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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375,00 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 01040227
JR COELHO TAVARES ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 880
DIVULGAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, EM ALUSÃO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, NO DISTRITO DE LAGOA GRANDE, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE IN [...]
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638,60 |
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| 18/06/2024 |
EMPENHO: 02010042
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA (AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAME [...]
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1.287,44 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 17060001
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 427
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO 22050120230504 E LICITAÇÃO 220501202305SRP.
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4.374,00 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 13060001
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3233
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CON [...]
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299,70 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 13060002
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7984
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CON [...]
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7.425,90 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 110196766
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEI ESTRELA DA MANHÃ, NA LOCALIDADE DE IMBIRIBAS, NO DISTRITO DE SABIAGUABA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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133,96 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 03060009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA (FUNDAMENTAL), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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29.429,01 |
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| 17/06/2024 |
EMPENHO: 24050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 117452441
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA: AFONSO CANDIDO S/N DO SCFV- DE ICARAI- CRAS PRAIANO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
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106,19 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 12060001
MS ENGENHARIA PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 343
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 020501202208, PROC [...]
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280.465,51 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 03060010
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 85
VALOR QEU SE EMPENHA PARA CUSTEAR A 28ª MEDIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO CV 2301/18, SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO D [...]
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192.344,80 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 10050004
E JOTA COMERCE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 389
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CO [...]
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172,20 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 10050009
E JOTA COMERCE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 397
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE APOIO PARA OFERTAR OS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS TIPIFICADOS, CONFORME A RESOLUÇÃO CNAS Nº 109/2009 PARA GESTÃO DE SERVIÇOS. CONFORME CONTRA [...]
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1.004,44 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 10050005
E JOTA COMERCE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 396
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA APOIO AS ATIVIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10.01.2023.05 [...]
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4.851,10 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 10050007
E JOTA COMERCE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 387
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE APOIO AO PAEFI JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 08.10 [...]
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397,60 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 10050006
E JOTA COMERCE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 398
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ JUNTO A SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME CONTRATO: 0 [...]
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1.645,50 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 10050010
E JOTA COMERCE LTDA
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 393
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS PROGRAMA VINCULADOS. CONFORME CONTRATO: 08.10. [...]
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542,50 |
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| 14/06/2024 |
EMPENHO: 10050013
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 219460
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO LEGAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 230901202106SRP E CONTRATO: 23090120210603.
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1.189,98 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 10060001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 115463850
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA ANTÔNIO TOME Nº 680 FLORES , PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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909,43 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03060005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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1.870,62 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 27050006
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 457
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMON [...]
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2.126,40 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 27050003
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 458
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº25.08.01/2023.05 [...]
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240,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 27050002
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 456
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, GALÃO DE 20L), DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICIT [...]
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1.200,00 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 24050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA PE PEDRO VITORINO Nº 1301 CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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1.322,61 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 24050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 115478831
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENDEREÇO SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA Nº 01521 BAIRRO TORRE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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503,76 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 16050005
E JOTA COMERCE LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 391
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08100120230555 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP [...]
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863,38 |
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| 13/06/2024 |
EMPENHO: 03050001
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 174
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, BALAS PARA ACONDICIONAMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (CILINDROS VAZIOS DE 7M³), DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, [...]
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63.000,00 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 03060002
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 680
COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICI [...]
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52.456,60 |
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| 12/06/2024 |
EMPENHO: 03060006
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 679
SERVIÇOS A SERREM PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
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166.508,51 |
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