Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/06/2025 |
EMPENHO: 22050002
GLEISON R VIEIRA - ME
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 820
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AO IV COMITÊ DE GESTORES/2025 QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 26.05.2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MU [...]
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1.335,40 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 22050003
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 721
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMON [...]
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176.124,11 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 16050024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16870
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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60.758,36 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 12050011
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 16867
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
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21.409,41 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050089
MARIA CLABINEIDE SANTANA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR FERREIRA ALVES, 790, BAIRRO FLORES, SEDE DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA GARAGEM, LICITAÇÃO 300302202201DP E CONTRATO 30030220 [...]
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1.500,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050112
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2666
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA REFERENTE A LICITAÇÃO 180301202105PE E DO [...]
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31.100,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 164916755
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE VILA NOVA ARACATIARA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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428,71 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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36.461,42 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050060
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2663
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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20.000,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050066
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2665
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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20.000,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050059
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2664
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR (FURGÃO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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10.800,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 28050007
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 339
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO [...]
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3.482,14 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 27050007
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 338
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PADIM, VINCULADO AS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08. [...]
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2.978,62 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 08050006
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 18151
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO [...]
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4.800,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
MARIA TELES OLIVEIRA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO LISBOA DE QUEIROZ, BAIRRO CAMPO, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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1.200,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060005
RODOLFO JOSE BRAGA TEIXEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060004
AMANDA SANTOS RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060003
ANDREZA DIAS DE SOUSA PARENTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02060006
ISADORA LOPES DE SOUSA PIRES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 29050012
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 231931
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, NO D.O.CE, D.O.U E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 2309 [...]
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857,29 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 28050018
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 231882
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE). TENDO COMO OBJETO A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE CHAMADA [...]
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1.311,77 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 27050001
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 392
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE AMONTADA-SE.
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6.339,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 16050022
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 16871
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.440,45 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050056
RÉGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4012
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA ATUAÇAO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ - TJCE, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA-STJ, E SUPREMO [...]
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3.000,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050088
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0008144
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO , CONFORME LICITAÇÃO 061001202105PE E CONTRATO 20213454.
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3.213,56 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050086
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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3.793,44 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050085
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8148
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
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150,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050073
ECOMILL SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1723
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGUNDO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 19.07.01/2023.08, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INT [...]
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334.854,58 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 30040003
J G MARQUES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 000.000.721
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA ,COM A LICITAÇÃO 121201202405 E DO CONTRATO 12120120240517
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1.392,55 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 01040148
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1723
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO DE ASFALTO, PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO, ETC. SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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147.991,53 |
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