Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110121
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 106
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 230401202505 E DO CONTRATO Nº 23040120250527.
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117,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110122
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 106
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA DA LICITAÇÃO Nº 230401202505 E DO CONTRATO Nº 23040120250501.
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104,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110077
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 0011006
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
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3.981,19 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110091
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 10177
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA GERENCIAMENTO E ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CONTRATAÇÕES DO MUNICÍPIO DE AMONTADA COM A LICITACÃO 270801202107 E DO CONTRATO 2708012021071 .
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3.405,86 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 03110040
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 10176
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
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4.540,80 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 27100005
Y2 - INOVAÇÃO SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 102
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOSÍMETROS RADIOLÓGICOS, COM LEITURAS MENSAIS E ASSINADAS PELO FÍSICO. INCLUINDO-SE AINDA POSSÍVEIS TREINAMENTOS E/OU AUXÍLIOS QUANTO AO CORRETO USO E/OU MANU [...]
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2.720,00 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 22100014
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 7559
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER A DEMANA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE NO CONTRATO DE Nº 19050120250521 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO 190501202505
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685,39 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 14100005
COMPRASNET COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000116
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
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14.592,18 |
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| 02/12/2025 |
EMPENHO: 13100017
COMPRASNET COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000117
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
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20.866,66 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120125
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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6.390,65 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120126
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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851,51 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120120
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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1.704,69 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120122
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 70%, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0311 [...]
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100.484,29 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120095
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA - IPM DESTE MUNICIPIO.
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3.434,57 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120064
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50,OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÃO, ASSESSSOR DE APO [...]
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150,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120113
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DESTINADO AO PAGAMENTO DAS GUIAS DE PASEP NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
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36.452,92 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120131
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRIBUIÇÃO DO PIS/PASEP DE PESSOAL VINCULADO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE DESTE MUNICIPIO.
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2.269,20 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120114
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESTE MUNICIPIO.
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136,35 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120032
MARK - TERCEIRIZACAO, COLETA E LOCACAO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 102
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 01.08.0044 CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE AMONTA [...]
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38.226,56 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120129
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINA [...]
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17.440,49 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 01120130
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE AMONTADA(AMONTADAPREV), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, FUNDEB 7 [...]
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731.217,92 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 18110006
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 01007
LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADAS AO EVENTO 10º(DECIMO), COMITÊ DE GESTORES, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I. GIZEUDA SANTIAGO TEIXEIRA, NO DIA 21/11/2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIO [...]
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2.349,50 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 13110004
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 9654
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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5.039,10 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110093
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 11012
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
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150,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110104
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 186978853
TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO ABASTECIMENTO DE FZ EXTREMA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA.
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23,92 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110013
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16951
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AS UNIDADES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 160801202205PE E CONTRATO [...]
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1.461,72 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110012
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16953
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS DIVERSAS ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ALÉM DOS DIVERSOS SETORES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M [...]
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5.603,26 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110021
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2900
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
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20.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110022
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2902
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, COM CONDUTOR, (ÔNIBUS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. COFORME LICITAÇÃO: 180301202105PE E CONTRATO: 20212682
|
20.000,00 |
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| 01/12/2025 |
EMPENHO: 03110014
RICOPIA LOCAÇÕES DE IMPRESSORAS, MULTIFUNCIONAIS E
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 16952
REFERENTE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS AOS SETORES DA EDUCAÇÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME [...]
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8.039,46 |
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