Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/07/2026 |
EMPENHO: 26060007
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 338
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODOS OS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE PROPRIEDADE DO SAAE DE AMONT [...]
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4.400,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 05060006
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 413279
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL (SAPS) DE AMONTADA. [...]
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150,00 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060103
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
DESPESAS RELACIONADAS A TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO PARA AUTARQUIA MUNIICPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA, SITUADA NA RUA JOSE DOMINGUES DE SOUSA, 172
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100,20 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060104
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
Nota Fiscal: 221300177
DESPESAS RELACIONADAS A TARIFA DE ENRGIA ELETRICA PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE AMONTADA
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616,43 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060108
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 926060004
SERVIÇOS PRESTADOS DE ÁGUA E ESGOTO VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE.
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4.014,06 |
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| 20/07/2026 |
EMPENHO: 01060048
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 39024
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. LICITAÇÃO : 020201202605 E CONTRATO : 02020120260503.
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230,00 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 17070002
PODER JUDICIARIO COMARCA DE AMONTADA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REGULARIZAÇÃO DE DESPESA EM CONCILIAÇÃO BANCARIA RELATIVA AO BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO EM 04/05/2022, DA AÇÃO CIVIL EM FAVOR DE MARIA SOCORRO DO CARMO, PROCESSO Nº 0000064-23.2010 [...]
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17.355,68 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070171
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 50609
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CO [...]
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2.913,74 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 01070051
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 50606
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO: 13040120260309 E LICITAÇÃ [...]
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4.225,61 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 08060028
M V DE LIMA BATISTA ME
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18 - SECRETARIA DO DESENV. AGRÁRIO - SDA
Nota Fiscal: 107
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 27110220250522 E LICITAÇÃO : [...]
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1.862,90 |
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| 17/07/2026 |
EMPENHO: 03060026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 419246
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME C [...]
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150,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070004
FRANCISCA PEDRO FIDELE
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - BONECAS QUE CONTAM HISTORIA, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 036/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL, DE ACORDO COM [...]
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2.500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 16070003
ALDENORA MATIAS DE SOUSA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - FEITO NO QUINTAL, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 037/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL, DE ACORDO COM A LEI Nº 14 [...]
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2.000,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 09070015
GLEISON DOS SANTOS MARQUES
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - GLEICINHO DO ACORDEON , CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 032/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL, DE ACORDO COM A LEI [...]
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1.500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 07070034
VALNEIDE FERREIRA DE SOUSA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - CONEXÕES COMUNITÁRIAS, EM PRÁTICAS ARTESANAIS, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 030/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTUR [...]
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2.500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 02070003
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 5441
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 27110220250503 E LICITAÇÃO 271102202505
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4.454,52 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 24060037
EDINA MAYANNA BARBOSA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - ENTRE FIOS, SABERES E TRADIÇÕES, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 035/2026, CELEBRADO COM AGENTE CULTURAL, DE ACORDO [...]
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2.500,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 24060038
MARIA DENICE DE SOUSA
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22 - SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA - SETUCULT
DESPESA COM APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO AO PROJETO CULTURAL - SABORES DA BARRA: VATAPÁ DE CAMARÃO E CULTURA ALIMENTAR EM BARRA DE MOITAS, CONTEMPLADO CONFORME TERMO Nº: 034/2026 [...]
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2.000,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03060027
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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19 - SECRETARIA DE OVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 000401729
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO SOCIAL , CONFORME LICITAÇÃO N°230301202 [...]
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150,00 |
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| 16/07/2026 |
EMPENHO: 03060025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 411260
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO Nº 23030120260504 E LICITAÇÃ [...]
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600,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 09070002
M V DE LIMA BATISTA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 106
AQUISIÇÃO DE LANCHES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE AMONTADA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 271102202505 E CONTRATO N.º [...]
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315,26 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070001
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 838
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
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1.059,10 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070021
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 843
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
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305,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070022
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 841
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : [...]
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183,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070023
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 842
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃ [...]
|
183,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070029
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 840
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
|
305,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070028
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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20 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS
Nota Fiscal: 839
AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E PROTEÇÃO SOCIAL-SAPS. CONFORME CONTRATO : 22110120240505 LICITAÇÃO : 221101202405
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610,00 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 24060035
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACÃO LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 787
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO GERAL, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS, INCLUINDO FORMIGAS, BARA [...]
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31.360,43 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 24060036
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACÃO LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 785
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO GERAL, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E RURAIS, INCLUINDO FORMIGAS, BARA [...]
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73.171,71 |
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| 15/07/2026 |
EMPENHO: 10060001
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000.004.025
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ONDONTOLOGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMOS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAUDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSP LICITA [...]
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10.490,85 |
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