Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
ASSOCIAÇÃO DAS LIGAS ESPORTIVAS DO VALE DO ACARAÚ
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 326
COOPERAÇÃO MÚTUA, COLIMANDO O DESENVOLVIMENTO E INTENSIFICAÇÃO DAS AÇÕES NA ÁREA DO ESPORTE, COMO FORMA DE FOMENTAR AS PRATICAS ESPORTIVAS DE MELHORAR AS CONDIÇÕES EXISTENTES PARA [...]
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26.264,50 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 46635
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO: 240401202405 CONTRATO: 24040120240503
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4.455,68 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 28070008
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 21964
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
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65.666,40 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 28070009
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 21966
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, LOTADOS JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1.07.01/2025.03.
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4.658,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 28070007
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 21974
SERVIÇO GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO : 230701202403 CONTRATO : 23070120240307
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759,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 16070012
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Nota Fiscal: 21396
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTE [...]
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1.320,54 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 10070044
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 21388
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS [...]
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23.546,54 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 09070010
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 1279
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0810012 [...]
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4.509,97 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070115
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 449
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LIGADOS À ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SER [...]
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9.250,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070063
3IT CONSULTORIA LTDA ME
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 4293
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIA/RPPS, JUNTO AO IN [...]
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1.430,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070069
G PRIME CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA E GESTÃO PUBLIC
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14 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
Nota Fiscal: 173
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES [...]
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4.970,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070130
SX LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRU
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2750
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA REFERENTE A LICITAÇÃO 180301202105PE E DO [...]
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31.100,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070165
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 9700
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICO EM ARQUIVOS ELETRÕNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO C [...]
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3.405,86 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070116
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 0008986
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
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1.190,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070143
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 174899487
TARIFAS, QUANTO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. PARA ATENDER AS NECE [...]
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8.826,01 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070113
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS DE ÁGUA PARA ATENDER A DEMANDAS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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823,02 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070072
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 8985
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONFORME LICITAÇÃO: [...]
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150,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070029
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
Nota Fiscal: 9699
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
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4.540,80 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070154
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
Nota Fiscal: 002419946
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
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600,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080010
IRLANDO ALVES MARANHAO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR IRLANDO ALVES MARANHÂO, ASSESSSOR DE AP [...]
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150,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080015
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50, OO ( CINQUENTA REAIS) CADA, TOTALIZANDO R$ 150,00, (CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS , ASSE [...]
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150,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
JOSE ADRIANO DA SILVA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ? ITBI, EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA DE ACORDO COMERCIAL, CONFORME REQUERIMENTO EMITIDO PELO SETOR D [...]
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1.637,54 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO ? ISS, VINCULADO À NOTA FISCAL Nº 129, A QUAL FOI CANCELADA EM RAZÃO DA EMISSÃO COM CNPJ INCORRETO, CONFORME APURA [...]
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5.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080003
CARMEL ICARAIZINHO RESORT LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO ? IPTU, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM 02/06/2025 E 01/07/2025, CONFORME BAI [...]
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10.240,97 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080002
C A ALMEIDA PEREIRA IMOVEIS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DO VALOR RECOLHIDO EM DUPLICIDADE REFERENTE AO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO ? IPTU, REFERENTE AOS PAGAMENTOS REALIZADOS EM 28/07/2025 E 30/07/2025, CONFORME BAI [...]
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1.982,61 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 31070001
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 553805
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DECORRENTE DA 1ª(PRIMEIRA), REVISÃO DE 10000KM, DESTINADA AO VEÍCULO ESPIM DE PLACAS TIA2E02, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS D [...]
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388,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 31070002
MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 136909
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEÍCULO ESPIM DE PLACAS TIA2E02, LOTADA JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA - CE
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240,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 15070010
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 21392
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DEEQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMAINTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E [...]
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2.141,39 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 14070017
VICENTE LUDGERO RIBEIRO JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE FINANCEIRO, DESTINADO ÀS DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL, AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, PARTICIPANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, QUE ATUAM NAS UNIDADES DE SAÚDE [...]
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2.500,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 10070024
COOPERATIVA DE AGRICULTORES FAMILIAR DE ITAPIPOCA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 2917
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA- [...]
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1.171,56 |
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