Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2024 |
EMPENHO: 01040067
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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4,01 |
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| 09/09/2024 |
EMPENHO: 12080002
29.889.263/0001-85
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
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28.398,50 |
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| 02/09/2024 |
EMPENHO: 01080047
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
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380,01 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 30070001
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230524
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960,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 23070001
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONFORME LICITAÇÃO 181101202205SRP CONTRATO 18110120220596
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235,20 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 17070003
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 081001202305SRP E CONTRATO 081001/20 [...]
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2.991,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 23070004
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP
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111,80 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 03060055
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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7.606,98 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 12080017
28.704.889/0001-07
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
RESTADOR DE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO E ESGOTO DE AMONTADA-SAAE.
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4.631,75 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 09070052
46.691.493/0001-54
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA MENSAL [...]
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6.500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 09070054
46.691.493/0001-54
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA MENSAL [...]
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6.500,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 01080030
74.075.938/0001-07
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
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7.567,49 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 10070061
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213458
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2.315,29 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 10070029
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0 [...]
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400,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 24040005
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
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900,00 |
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| 30/08/2024 |
EMPENHO: 03060040
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB [...]
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48.768,61 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 05080017
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO FUNDEB 70% INFANTIL
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417.906,21 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050054
FOPAG - FUNDEB 30% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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32.578,22 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.328.868,36 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 03060056
FOPAG - FUNDEB 70% EJA
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% JOVENS E ADULTOS (TEMPORÁRIO)
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26.189,95 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050036
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO -AMTT - TEMPORARIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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2.972,26 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050047
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO- STDS - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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24.081,30 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050044
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO DO CRAS) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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40.922,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 03060049
FOPAG - CREAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS (TEMPORÁRIO)
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7.666,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050041
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAAMENTO CAD UNICO - TEMPORARIO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( CAD UNICO TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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12.708,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 03060048
FOPAG - CRIANÇA FELIZ
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
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12.484,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050076
FOPAG - SAUDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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28.419,13 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 31050074
FOPAG - PAB
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
PAGAMAENTO DE VENCIMENTOS,GRATICAOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO FERIS DO PESSOAL CIVIL(PAB TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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240.568,66 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 28080016
FOPAG - MAC
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL TEMPORÁRIO SECRETARIA DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA
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439.452,29 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 27060013
FOPAG - FARMACIA BASICA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE SAÚDE-FARMÁCIA BÁSICA
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1.412,00 |
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