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LISTA DE PAGAMENTOS - 2024 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 19/09/2024 - 20:16:45
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/09/2024 EMPENHO: 01040067
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, SOBRE AS RECEITAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
4,01
09/09/2024 EMPENHO: 12080002
29.889.263/0001-85
DTA EMPREENDIMENTO ? LTDA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AM [...]
28.398,50
02/09/2024 EMPENHO: 01080047
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS
380,01
30/08/2024 EMPENHO: 16080008
542.XXX.XXX-49
MAURO SERGIO CARNEIRO DOS SANTOS
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

DECISÃO JUDICIAL DO PROCESSO 0200329-21.2022.8.06.0032, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
36.936,64
30/08/2024 EMPENHO: 10070010
00.176.058/0001-90
ASSOCIACAO DOS AGENTES DE SAUDE DE AMONTADA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM INCENTIVO/REPASSE FINANCEIRO MENSAL, DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA.
29.652,00
30/08/2024 EMPENHO: 22080012
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA 500ML, DESTINADAS AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 7 DE SETEMBRO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230517.
7.654,00
30/08/2024 EMPENHO: 30070001
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA

AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230524
960,00
30/08/2024 EMPENHO: 01040002
38.333.439/0001-09
FERNANDES ATACAREJO LTDA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONFORME O CONTRATO DE Nº181101202205160 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE Nº 181101202205-SRP
576,50
30/08/2024 EMPENHO: 01080012
33.152.064/0002-48
GAHE GASES E TRANSPORTES LTDA
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N°24. [...]
26.480,00
30/08/2024 EMPENHO: 23070001
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS CONFORME LICITAÇÃO 181101202205SRP CONTRATO 18110120220596
235,20
30/08/2024 EMPENHO: 17070003
19.255.771/0001-58
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO 081001202305SRP E CONTRATO 081001/20 [...]
2.991,00
30/08/2024 EMPENHO: 23070004
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP
111,80
30/08/2024 EMPENHO: 22020009
245.XXX.XXX-04
FRANCISCO OLAVO DE OLIVEIRA
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA LOCALIDADE DE SANTARÉM, NO DISTRITO DE ICARAÍ, PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CEI, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO [...]
2.000,00
30/08/2024 EMPENHO: 03060055
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
7.606,98
30/08/2024 EMPENHO: 12080017
28.704.889/0001-07
CLAUDIO HELIO FERNANDES TEIXEIRA
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

RESTADOR DE SRVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO E ESGOTO DE AMONTADA-SAAE.
4.631,75
30/08/2024 EMPENHO: 09070052
46.691.493/0001-54
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA MENSAL [...]
6.500,00
30/08/2024 EMPENHO: 09070054
46.691.493/0001-54
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS, MEDIANTE A CONFERÊNCIA MENSAL [...]
6.500,00
30/08/2024 EMPENHO: 01080030
74.075.938/0001-07
COGERH-COMPANHIA DE GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

FORNECIMENTO DE ÁGUA BRUTA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAAE, DESTE MUNICÍPIO.
7.567,49
30/08/2024 EMPENHO: 02010129
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE [...]
1.265,52
30/08/2024 EMPENHO: 02010130
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE [...]
1.821,15
30/08/2024 EMPENHO: 11070012
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE.
1.811,28
30/08/2024 EMPENHO: 02010129
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE [...]
1.851,48
30/08/2024 EMPENHO: 02010128
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP.
356,89
30/08/2024 EMPENHO: 02010128
10.518.108/0001-24
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

TARIFA QUANTO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. REFERENTE AO PRIMEIRO SEMESTRE DO ANO DE 2024. RP.
369,78
30/08/2024 EMPENHO: 02010105
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERRESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
12,01
30/08/2024 EMPENHO: 10070061
08.257.279/0001-03
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213458
2.315,29
30/08/2024 EMPENHO: 10070029
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0 [...]
400,00
30/08/2024 EMPENHO: 03060046
271.XXX.XXX-25
RAIMUNDO RODRIGUES DOS SANTOS
08 - SECRETARIA DE SAÚDE

SENTENÇA JUDICIAL PROCESSO NUMERO:0050376-17.2021.8.06.0032 PARA AMPARAR A CRIANÇA MARIA SOFIA CARNEIRO DOS SANTOS COM ALUGUEL, ENERGIA ELETRICA, AGUA UMA CESTA BASICA NO VALOR R$7 [...]
3.000,00
30/08/2024 EMPENHO: 24040005
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
900,00
30/08/2024 EMPENHO: 03060040
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS AS CONSTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AMONTADA, RFB [...]
48.768,61

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