Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090050
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, MICROONIBUS E VANS, A FIM DE GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA. FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 290601202105PE [...]
|
98.048,61 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090051
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, MICROONIBUS E VANS, A FIM DE GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA. FUNDAMENTAL, CONFORME LICITAÇÃO Nº 290601202105PE [...]
|
110.045,10 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090049
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, MICROONIBUS E VANS, A FIM DE GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA. FUNDAMENTAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 290601202105PE [...]
|
249.712,45 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090052
11.453.228/0001-53
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS E TOPIC, A FIM DE GARANTIR O TRANSPORTE ESCOLAR PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 0 [...]
|
14.282,40 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 08010192
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 08010188
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 11070013
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DDESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01040141
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
|
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01080144
06.582.449/0001-91
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CADASTRO ÚNICO, DESTE MUNICÍPIO.
|
96,69 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090036
08.989.001/0001-12
G VASCONCELOS NETO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO CADASTRO ÚNICO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11010120220505.
|
330,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 03060068
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DA STDS, DESTE MUNICÍPIO.
|
24,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 08010206
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 01070013
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DESSE MUNICÍPIO.
|
24,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02010092
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO.
|
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02010140
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
|
12,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 02090117
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPO.
|
24,00 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 17090005
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210601.
|
235,20 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 17090004
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 091101 [...]
|
509,60 |
|
| 02/10/2024 |
EMPENHO: 17090006
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA DOS CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E C [...]
|
950,60 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 01100001
100.XXX.XXX-21
CILEIDE MARIA DO NASCIMENTO
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0000226-03.2019.8.06.0032, ID 88683579
|
24.357,39 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 02090054
07.533.946/0001-62
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES PARA SERVIDOR REQUISITADO (RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS), CEDIDO DA PREFEITURA DE TRAIRI, A PREFEITURA DE AMONTADA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
4.267,13 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 29070021
30.452.180/0001-03
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
840,00 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 02050006
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO TI [...]
|
870,00 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 02050004
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº 16.08.01/2023.05-P [...]
|
580,00 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 02050005
23.584.940/0001-70
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GARRAFÃO VAZIO DE 20L PARA ÁGUA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO TIPO PREGÃO Nº 16.08.01/2023.05-PE.
|
290,00 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 24090002
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE, DO MUNICÍPIO DE AMNTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 220501202305SRP E CONTRATO : 22050120230515.
|
874,80 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 07080001
13.403.884/0001-77
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NESSECIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO N°181101/202205-145 E PROCESSO LICITATORIO N [...]
|
784,00 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 07080006
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº17030120230572 E PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
841,76 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 07080002
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO N° 18.11.01/2022.05-21 E PROCESSO LICITATÓR [...]
|
1.080,00 |
|
| 01/10/2024 |
EMPENHO: 06090003
11.177.605/0001-79
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 2 [...]
|
1.200,00 |
|
