Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010279
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
596,10 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010279
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
487,92 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010131
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
481,75 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010282
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENEGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE.
|
18.636,67 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 06010042
00.940.139/0001-15
PASCOAL E PASCOAL S/C LTDA
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
TARIFA DE ANÁLISE DE ÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE DE AMONTADA/CE.
|
338,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17010002
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 17010001
28.036.738/0001-28
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM PARA O EVENTO JORNADA PEDAGÓGICA QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2025, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010244
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
701,07 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 20020007
36.518.374/0001-40
CARTORIO OFICIO E NOTAS E REGISTRO DA COMARCA DE A
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO CARTORÁRIO, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
1.073,38 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 23010004
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
51.858,50 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 23010003
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
39.334,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 23010005
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
49.299,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 23010002
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
8.000,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 23010007
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
3.890,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 23010006
11.675.541/0001-36
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS, REFERENTE AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO DOS 40 ANOS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 22.01.01/2025. [...]
|
46.955,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010145
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
GASTOS COM ENERGIA ELÉTRICA DA FÁBRICA SOPHIA CONFECÇÕES, CONFORME LEI Nº 1.124/2021, DE 22 DE ABRIL 2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E [...]
|
9.185,96 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010238
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
12.842,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010238
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
3.017,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010237
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
10.462,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010237
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
480,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010235
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL), E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
|
230,00 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 30010001
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
187,50 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010315
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
2.817,09 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010198
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
4.247,36 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010223
07.040.108/0001-57
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFA QUANDO NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, PARA A CASA DA CRIANÇA MARIA SOFIA, CONFORME SETENÇA JUDICIAL Nº0050376-17.2021.8..06.0032 JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA [...]
|
88,30 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 21020008
01.700.884/0001-50
VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO EM PAGAMENTO QUE ORA SE REALIZA, ATRAVÉS DESTA UNIDADE,
|
108,17 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 06010075
39.336.452/0001-84
CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA
|
16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DE REFORMA NA E.E.B. CUSTÓDIO BANDEIRA DOS SANTOS - MUTUCA, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DE AMONTADA- CE. CONFORME CONTRATO: 27.12.01/2024.08 E LICITAÇ [...]
|
257.655,14 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
6.819,26 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.394.460/0058-87
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES DO MUNICIPIO DE AMONTADA, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA.
|
15.925,26 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010009
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPI [...]
|
19.767,49 |
|
