Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010106
46.691.493/0001-54
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONF [...]
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6.500,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010106
46.691.493/0001-54
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONF [...]
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6.500,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010106
46.691.493/0001-54
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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13 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE GESTÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA VISANDO Á ELABORAÇÃO DE AUDITORIAS E LAUDOS TÉCNICOS DO SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, CONF [...]
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6.500,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 02010015
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE, DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024.
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219,01 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 08010207
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
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72,00 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 09070096
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA C.E.I. RITA PINTO DE SOUSA, NA LOCALIDADE DE VARJOTA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230504.
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16.280,25 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 09070097
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA E.E.B. ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, NA LOCALIDADE DE LAGOA DOS BOIS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503 - LOTE 04.
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70.626,02 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 09070099
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA E.E.B. RAIMUNDO TEODOR DOS SANTOS, NA LOCALIDADE CÓRREGO GRANDE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503. - LOTE 06.
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43.008,72 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 09070095
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA, EEB RAIMUNDO DE MENESES PARENTE, NA LOCALIDADE DE JUREMA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503., LOTE 02.
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76.442,75 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 09070098
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
REFORMA DA ESCOLA E.E.B. FRANCISCO ESTEVAM DE ASSIS, NA LOCALIDADE DE SABIAGUABA, CONFOME LEICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230503. - LOTE 05.
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6.474,71 |
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| 29/08/2024 |
EMPENHO: 09070094
07.742.263/0001-15
CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM REFORMA DA ESCOLA, C.E.I., ANA BARROS HENRIQUE, NO DISTRITO DE ARACATIARA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 260901202305PE, E CONTRATO Nº 26090120230504. LOTE 01.
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44.191,23 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050038
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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4.236,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050033
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUV - TEMPÓRARIO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.060,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050014
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRTIFICACOES,HORAS EXTRA,13 SALARIO DO PESSSOAL( TEMPORARIO) LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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22.609,87 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050028
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTPO - INFRA - TEMPORARIO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (TEMPORARIO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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23.156,72 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 10070071
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS PESSOAL GABINETE DO PREFEITO (TEMPORÁRIOS)
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25.416,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050031
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE SUBSIDIO, GRATIFICAÇOES, DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.000,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050032
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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98.950,49 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080004
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
FÉRIAS VENCIMENTOS PESSOAL SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
|
1.440,24 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050039
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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27.252,46 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050027
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
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07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE SUBSIDIO , GRATIFICACOES,13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CONRRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.000,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050026
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - OUVIDORIA
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07 - SECRETARIA DE OUVIDORIA E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
9.685,34 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050035
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - AGENTE POLITICO
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE SUBSIDIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.000,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050034
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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26.836,44 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050016
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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7.000,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 05080021
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
54.730,49 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080002
FOPAG - AGRICULTA E PESCA
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
FÉRIAS PESSOAL LOTADO SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
|
3.860,78 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050030
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
7.000,00 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050030
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
103.877,43 |
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| 28/08/2024 |
EMPENHO: 31050018
FOPAG - CONTROLADORIA
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03 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO AGENTE POLITICO NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
|
7.000,00 |
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