Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08010288
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 060401202106, CONTRATO N° 202 [...]
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600,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08010233
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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05 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 20212502 E PROCESSO LICITATÓRIO N° 06.04. [...]
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400,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 01030143
11.282.947/0001-59
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRONICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO P [...]
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3.405,86 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 06050009
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202106, E CONTRATO Nº 18 [...]
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3.624,83 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08010044
05.853.828/0001-06
INTERSOL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA M
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UMA SOLUÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA EM PLATAFORMA TOTALMENTE ONLINE, COM USO DE BANCO DE DADOS LIVRE, HOSPEDADA EM SERVIDO WEB LINUX, CO [...]
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10.000,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08010130
08.789.643/0001-78
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CON [...]
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2.000,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08010212
03.125.043/0001-91
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET LINK DEDICADO 50MB, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 06 [...]
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400,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 01030125
11.282.947/0001-59
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA - PJ
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VISANDO Á CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFOR [...]
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4.540,80 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 31070002
17.700.164/0001-24
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, CONFORME CONTRATO Nº 09110120210 [...]
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1.166,20 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 08010154
35.055.771/0001-60
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES) DE CONTABILIDADE PUBLICA, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINANCEIRA, FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR (C [...]
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6.432,45 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 14050001
14.813.501/0001-00
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO, FEITA NA CONTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS CONDIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.12.01/ [...]
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576,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 13050006
49.464.926/0001-27
LRF DISTRIBUIDORA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
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9.800,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 26030013
95.433.397/0001-11
COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MACROSUL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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13.380,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 26030003
48.000.136/0001-28
MR TECH INFORMÁTICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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30.132,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 29040007
11.427.407/0001-16
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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17.110,00 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 26030005
05.964.983/0001-08
D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, CONFORME PROPOSTA: 11872.404000/1230-01 E PROPOSTA: 11872.404000/1230-02, DO MINISTÉRIO DA SAÚD [...]
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2.353,92 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 15050001
36.045.363/0001-90
SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
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776,12 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 24040006
36.045.363/0001-90
SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
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776,12 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 24040004
20.365.863/0001-70
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
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441,97 |
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| 12/08/2024 |
EMPENHO: 09070107
00.000.000/0001-91
BANCO DO BRASIL S.A
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
PARCELAS DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO DE Nº 40/00067-2, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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64.124,96 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050056
FOPAG - FUNDEB 70% CONTRATADOS
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 30% (TEMPORARIO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.412,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31070039
FOPAG - FUNDEB 70% INFANTIL
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NA EDUCAÇÃO- 70% INFANTIL
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2.553,98 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050055
FOPAG - FUNDEB 70%
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTRA,13 SALARIO FERIAS DO PESCOAL CIVIL LOTADOS NO 70% (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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12.731,52 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050059
06.582.449/0001-91
FOLHA DE POAGAMENTO - FUNDEB VAAT
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICAÇOES,HORA EXTRA,13 SALARIO, FERIA DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO FUNDEB 70 DO VAAT NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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6.499,40 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050051
FOPAG - EDUCAÇÃO
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16 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORAS EXTRA,13SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISSIONADO) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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533,33 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050043
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, GRATIFICAÇOES, FERIAS 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL( EFETIVO E COMISSIONADO DO CRAS ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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400,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 03060050
FOPAG - CREAS
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VENCIMENTOS PESSOAL LOTADO NO CREAS
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400,00 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050049
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - STDS- EFETIVO E COMISIONADO
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICACOES,HORA EXTA,FERIA 13 SALRIO DO PESSOAL CIVIL (EFETRIVO E COMISSIONADO ) NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.139,99 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050030
06.582.449/0001-91
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRA- EFETIVO E COMISSIONADO
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS,GRATIFICAÇOES,HORAS EXTRA, FERIAS,13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL NO CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.989,94 |
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| 09/08/2024 |
EMPENHO: 31050022
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE VENCIMENTO,GRATIFICACOES 13 SALARIO DO PESSOAL CIVIL (EFETIVO E COMISIONADO ) CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO
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1.099,99 |
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