Identificação da receita
Origem |
Orgão
Classificação |
Valor (R$) |
Mais |
TALÃO: 28080090 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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13,20 |
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TALÃO: 28080091 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158027 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO
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698,73 |
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TALÃO: 28080092 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158017 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
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389,20 |
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TALÃO: 28080093 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158018 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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591,42 |
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TALÃO: 28080094 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158024 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
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450,00 |
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TALÃO: 28080095 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SEJUVE - EFETIVO E COMISSIONA
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06 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158016 - SINDSEP
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35,80 |
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TALÃO: 28080096 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
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798,81 |
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TALÃO: 28080097 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - AGNTE POLITICO
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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809,32 |
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TALÃO: 28080098 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
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8.704,94 |
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TALÃO: 28080099 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
2.223,27 |
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TALÃO: 28080100 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
254,44 |
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TALÃO: 28080101 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100000011 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
|
860,01 |
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TALÃO: 28080102 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158017 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
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9.636,98 |
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TALÃO: 28080103 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158018 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3.504,02 |
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TALÃO: 28080104 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158016 - SINDSEP
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295,13 |
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TALÃO: 28080105 - DATA: 28/08/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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38,40 |
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TALÃO: 28080106 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
|
15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
201,63 |
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TALÃO: 28080107 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - SETUDEI EFEITIVO E COMISSION
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15 - SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158018 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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433,37 |
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TALÃO: 28080108 - DATA: 28/08/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
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25,10 |
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TALÃO: 28080109 - DATA: 28/08/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
67,20 |
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TALÃO: 28080110 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- TEMPORARIO
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10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
317,70 |
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TALÃO: 28080112 - DATA: 28/08/2024
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
|
09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
101,46 |
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TALÃO: 28080113 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100030000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - REGIME PROPRIO
|
1.202,65 |
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TALÃO: 28080114 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS
|
977,73 |
|
TALÃO: 28080115 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
671,76 |
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TALÃO: 28080117 - DATA: 28/08/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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09 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100070000 - IRRF
|
89,11 |
|
TALÃO: 28080118 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158017 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
|
1.954,43 |
|
TALÃO: 28080119 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158018 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
1.145,92 |
|
TALÃO: 28080120 - DATA: 28/08/2024
FOLHA DE PAGAMENTO AMAMA- EFETIVO E COMISSIONADO
|
10 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
100158016 - SINDSEP
|
19,60 |
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TALÃO: 28080121 - DATA: 28/08/2024
MIRAIMA GAS & TRANSPORTES LTDA
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01 - SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
ORÇAMENTÁRIA
111303410000000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
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33,66 |
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