Ouvidoria Fale Conosco Ouvidoria Ouvidoria/E-Sic Pesquisa
 
lC - Lista de restos a pagar.

  1. Início
  2. Acesso a Informação
  3. Despesas
  4. Restos a pagar
  5. Detalhe
PAGAMENTO: 18010010 - DATA: 18/01/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 18010010
Data: 18/01/2024
Valor: R$ 400,00
Origem: NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
CNPJ do Origem: 03.125.043/0001-91
Número restos a pagar: 01120074
Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS
Orgão: 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Categoria econômica: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO- IGD, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20212781, CONFORME LICITAÇÃO 06040120210

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
Radar ATRICON

Acesso rápido

E-SIC OUVIDORIA RECEITA PREVISTA E ARRECADADA DESPESA EMPENHADA, LIQUIDADA E PAGA PESSOAL LICITAÇÕES CONTRATOS CONVÊNIOS LEIS DECRETOS PORTARIAS DIÁRIAS PUBLICAÇÕES DADOS INSTITUCIONAIS BRASÃO, HINO E BANDEIRA PREFEITO E VICE SECRETARIAS CONSELHOS E MEMBROS GLOSSÁRIO PERGUNTAS FREQUENTES FAQ VEÍCULOS COVID-19 MAPA DO SITE DADOS ABERTOS CONTATOS ASSOCIAÇÕES PROC. SELETIVO OBRAS RECEITAS ATÉ 2021 FALE CONOSCO DESPESAS ATÉ 2021 TERCEIRIZADOS ESTAGIÁRIOS PESQUISA DE SATISFAÇÃO RECEITAS DE EMENDAS PARLAMENTARES ORDEM CRONOLÓGICA