Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 11040001 - DATA: 11/04/2024
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICI [...]
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01120257
2023
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185.499,06 |
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PAGAMENTO: 05040001 - DATA: 05/04/2024
MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
"OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE SABIAGUABA A LOCALIDADE DE EMBIRIBAS, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONVÊNIO 423/2022-SOP-CE, PROCESSO LICI [...]
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01120257
2023
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200.000,00 |
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PAGAMENTO: 22030041 - DATA: 22/03/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) GALÕES (20L) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 25080120230507, PROCESSO LICIT [...]
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11120004
2023
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960,00 |
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PAGAMENTO: 14030015 - DATA: 14/03/2024
LR SERVIÇOS E CONTRUÇÕES EIRELLI ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS QUANDO NA COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME P [...]
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04090012
2023
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19.985,52 |
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PAGAMENTO: 13030016 - DATA: 13/03/2024
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP
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03070175
2023
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 13030018 - DATA: 13/03/2024
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DA EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, JUNTO A SECR [...]
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01120075
2023
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 13030042 - DATA: 13/03/2024
WD & R SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230535 E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO DE [...]
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19120010
2023
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5.150,00 |
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PAGAMENTO: 13030046 - DATA: 13/03/2024
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, PARA PRESTAR SERVIÇO NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, COM O OBJETIVO DE ESTRUTU [...]
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10070003
2023
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 13030063 - DATA: 13/03/2024
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO, NA ÁREA DA COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNICATIVOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 1905 [...]
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01120091
2023
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 11030025 - DATA: 11/03/2024
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
PLANO DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA PARA O ANO DE 2023, ROTEIRO E DIREÇÃO DE CRIAÇÃO PARA OS PROGRAMAS DE RADIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 190501202107-TP
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03070175
2023
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 08030111 - DATA: 08/03/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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27100006
2023
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50.877,31 |
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PAGAMENTO: 07030003 - DATA: 07/03/2024
HLA SERVIÇOS E SOLUÇÕES LTDA-ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE GESTAO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA VISANDO A ELABORAÇÃO DE AUDITORIA E LAUDOS. CONFORME O CONTRATO DE Nº 120701202307 E P [...]
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02100240
2023
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6.500,00 |
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PAGAMENTO: 07030010 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230542 E PROCESSO L [...]
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16060005
2023
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509,37 |
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PAGAMENTO: 07030011 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 2209012021 [...]
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31050002
2023
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465,00 |
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PAGAMENTO: 07030012 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1811 [...]
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13070001
2023
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560,00 |
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PAGAMENTO: 07030013 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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02050172
2023
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1.190,00 |
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PAGAMENTO: 07030014 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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02050172
2023
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1.190,00 |
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PAGAMENTO: 07030036 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS, PARA O EVENTO GABINETE ITINERANTE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CO [...]
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16060002
2023
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1.352,00 |
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PAGAMENTO: 07030015 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230538.
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15050034
2023
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1.140,15 |
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PAGAMENTO: 07030016 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205 [...]
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01080001
2023
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550,00 |
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PAGAMENTO: 07030017 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
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05060020
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030018 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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03070124
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030019 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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03070124
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030020 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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03070124
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030021 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230503.
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10050011
2023
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120,00 |
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PAGAMENTO: 07030022 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 18110120220520.
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16060007
2023
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1.055,70 |
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PAGAMENTO: 07030023 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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01060074
2023
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150,00 |
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PAGAMENTO: 07030024 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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01080115
2023
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482,38 |
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PAGAMENTO: 07030025 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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01090138
2023
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491,02 |
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PAGAMENTO: 07030026 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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02100027
2023
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2.650,73 |
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