Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10020032 - DATA: 10/02/2025
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
21060006
2024
|
4.430,50 |
|
PAGAMENTO: 10020034 - DATA: 10/02/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM PROVEITO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212501.
|
18070003
2024
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 10020036 - DATA: 10/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE AMONTADA-CE. CONTRATO 20213456 E LICITACAO 061001202105PE
|
02120114
2024
|
1.040,00 |
|
PAGAMENTO: 10020037 - DATA: 10/02/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-214 E PREGÃO ELETRÔN [...]
|
06110002
2024
|
463,32 |
|
PAGAMENTO: 10020038 - DATA: 10/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
|
10120019
2024
|
418,00 |
|
PAGAMENTO: 10020103 - DATA: 10/02/2025
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE CLORO LIQUEFEITO TEOR 99-100% PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 240401202405, E CONT [...]
|
05120007
2024
|
6.683,52 |
|
PAGAMENTO: 07020001 - DATA: 07/02/2025
VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTR
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSDIADES D A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 160801202 [...]
|
13110016
2024
|
7.922,20 |
|
PAGAMENTO: 07020003 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06.10.01/2021.05.
|
02120080
2024
|
1.151,06 |
|
PAGAMENTO: 07020004 - DATA: 07/02/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08.10.01/2023.05-PE.
|
11120001
2024
|
12.368,40 |
|
PAGAMENTO: 07020005 - DATA: 07/02/2025
INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
03120003
2024
|
5.287,20 |
|
PAGAMENTO: 07020007 - DATA: 07/02/2025
INOVA NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA
|
3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR(LEITE), DESTINADOS AS PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE, CADASTRADAS NOS PROGRAMAS VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO [...]
|
03120004
2024
|
19.911,96 |
|
PAGAMENTO: 07020009 - DATA: 07/02/2025
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP(GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), DESTINADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº10.11.01/2022.06-P.
|
03120008
2024
|
240,00 |
|
PAGAMENTO: 07020011 - DATA: 07/02/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET JUNTO AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº060401202106-PE.
|
01100097
2024
|
1.400,00 |
|
PAGAMENTO: 07020013 - DATA: 07/02/2025
M R G DE SOUSA-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.08.01/2024.03-PE.
|
02120027
2024
|
11.724,68 |
|
PAGAMENTO: 07020015 - DATA: 07/02/2025
M R G DE SOUSA-ME
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
18110003
2024
|
5.798,64 |
|
PAGAMENTO: 07020017 - DATA: 07/02/2025
M R G DE SOUSA-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.10.01/2024.03.
|
02120024
2024
|
1.874,20 |
|
PAGAMENTO: 07020019 - DATA: 07/02/2025
M R G DE SOUSA-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
02120021
2024
|
44.680,30 |
|
PAGAMENTO: 07020021 - DATA: 07/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603.
|
18120004
2024
|
1.270,65 |
|
PAGAMENTO: 07020023 - DATA: 07/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PUBLICAÇÕES LEGAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603.
|
05120006
2024
|
1.028,10 |
|
PAGAMENTO: 07020025 - DATA: 07/02/2025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PUBLICAÇÕES LEGAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 230901202106SRP, E CONTRATO Nº 23090120210603.
|
18120005
2024
|
962,74 |
|
PAGAMENTO: 07020027 - DATA: 07/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESTITUIÇÃO DE VALOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÍ, PELO SERVIDOR REQUISITADO, RAIMUNDO TEIXEIRA PIRES, (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/ 2024).
|
02120156
2024
|
4.453,35 |
|
PAGAMENTO: 07020028 - DATA: 07/02/2025
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRA [...]
|
07110012
2024
|
985,91 |
|
PAGAMENTO: 07020029 - DATA: 07/02/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 16080120230 [...]
|
13110014
2024
|
1.100,00 |
|
PAGAMENTO: 07020031 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213459.
|
02120074
2024
|
150,00 |
|
PAGAMENTO: 07020032 - DATA: 07/02/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 20212503
|
10070069
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 07020034 - DATA: 07/02/2025
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205 [...]
|
26110005
2024
|
438,14 |
|
PAGAMENTO: 07020036 - DATA: 07/02/2025
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP [...]
|
04120005
2024
|
120,00 |
|
PAGAMENTO: 07020038 - DATA: 07/02/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
|
10120008
2024
|
2.811,00 |
|
PAGAMENTO: 07020039 - DATA: 07/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
04110019
2024
|
491,00 |
|
PAGAMENTO: 07020040 - DATA: 07/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
|
09120013
2024
|
38.561,00 |
|
