Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03070001 - DATA: 03/07/2024
J L DA ROCHA ASSESORIA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 [...]
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01120077
2023
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2.172,00 |
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PAGAMENTO: 19060001 - DATA: 19/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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03110075
2020
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6.050,00 |
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PAGAMENTO: 19060002 - DATA: 19/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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01120064
2020
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6.050,00 |
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PAGAMENTO: 19060003 - DATA: 19/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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01040025
2020
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79.380,00 |
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PAGAMENTO: 19060004 - DATA: 19/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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03080078
2020
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79.380,00 |
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PAGAMENTO: 14060003 - DATA: 14/06/2024
G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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01090032
2020
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30.000,00 |
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PAGAMENTO: 14060001 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
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03110046
2020
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18.500,00 |
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PAGAMENTO: 14060002 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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03120009
2020
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20.950,00 |
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PAGAMENTO: 14060006 - DATA: 14/06/2024
G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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01090030
2020
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 14060007 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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01120054
2020
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18.500,00 |
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PAGAMENTO: 14060008 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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03120010
2020
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37.250,00 |
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PAGAMENTO: 14060009 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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03110052
2020
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3.725,00 |
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PAGAMENTO: 14060010 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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01120065
2020
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3.725,00 |
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PAGAMENTO: 14060011 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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03110042
2020
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9.775,00 |
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PAGAMENTO: 14060012 - DATA: 14/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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01120050
2020
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9.775,00 |
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PAGAMENTO: 15050018 - DATA: 15/05/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 [...]
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13110015
2023
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1.133,85 |
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PAGAMENTO: 14050014 - DATA: 14/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE INTERNET, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20212495 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 060401202106.
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01120172
2023
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600,00 |
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PAGAMENTO: 13050028 - DATA: 13/05/2024
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICI [...]
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02080012
2023
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202,40 |
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PAGAMENTO: 10050079 - DATA: 10/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 20213450 E RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO 061001202105PE.
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01120173
2023
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150,00 |
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PAGAMENTO: 10050080 - DATA: 10/05/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO 13120120210558, E RESULTANTE DE PREGÃO ELETRÔNICO [...]
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11090003
2023
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1.089,79 |
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PAGAMENTO: 10050098 - DATA: 10/05/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/ [...]
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20110004
2023
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197,25 |
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PAGAMENTO: 10050099 - DATA: 10/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICI [...]
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02080016
2023
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2.833,50 |
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PAGAMENTO: 10050100 - DATA: 10/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME PREGÃO: 18.11.01/2022.05SRP CONTRATO: 18.11.01/ [...]
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20110007
2023
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393,60 |
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PAGAMENTO: 10050105 - DATA: 10/05/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONFORME LICITAÇÃO: 13.12.01/2021.05/SRP CON [...]
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13090005
2023
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1.280,00 |
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PAGAMENTO: 10050106 - DATA: 10/05/2024
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 17.03.01 [...]
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18070005
2023
|
1.171,00 |
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PAGAMENTO: 10050107 - DATA: 10/05/2024
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE [...]
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18070006
2023
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4.865,64 |
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PAGAMENTO: 10050108 - DATA: 10/05/2024
C M C OLIVEIRA BARROSO - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS E SEUS DE SEUS DEMAIS PROGRAM [...]
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18070009
2023
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730,00 |
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PAGAMENTO: 10050109 - DATA: 10/05/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA - STDS, CONF [...]
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13090001
2023
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768,00 |
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PAGAMENTO: 10050110 - DATA: 10/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICI [...]
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27110003
2023
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1.913,92 |
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PAGAMENTO: 10050111 - DATA: 10/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME L [...]
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25090007
2023
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2.953,84 |
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