Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 10050114 - DATA: 10/05/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME L [...]
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25090004
2023
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1.001,30 |
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PAGAMENTO: 10050122 - DATA: 10/05/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACESSÓRIOS EM GERAL) E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [...]
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22090022
2023
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78.691,15 |
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PAGAMENTO: 10050147 - DATA: 10/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 2021448 E PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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01120189
2023
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150,00 |
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PAGAMENTO: 10050148 - DATA: 10/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET, NET ONDA NO ÂMBITO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO : 20212496 E PROCESSO [...]
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01120188
2023
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400,00 |
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PAGAMENTO: 09050015 - DATA: 09/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF/PAB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº0610 [...]
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01120310
2023
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600,00 |
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PAGAMENTO: 09050016 - DATA: 09/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO,AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06040120 [...]
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01120227
2023
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800,00 |
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PAGAMENTO: 09050067 - DATA: 09/05/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS PERMANENTES ( MESA CONFECCIONADA EM MDF/MDF DE 15 MM E FREEZER/REFRIGERADOR HORIZONTAL DUPLA AÇÃO 01 TAMPAS 293 LITROS), DESTINADAS A MANUT [...]
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24020003
2023
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10.400,00 |
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PAGAMENTO: 08050046 - DATA: 08/05/2024
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICI [...]
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04120008
2023
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778,00 |
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PAGAMENTO: 08050047 - DATA: 08/05/2024
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA-STDS. CONFORME LICI [...]
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02080014
2023
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785,40 |
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PAGAMENTO: 08050048 - DATA: 08/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA UNIDADE CRAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICI [...]
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01120050
2023
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600,00 |
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PAGAMENTO: 07050013 - DATA: 07/05/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO : 170301202305SRP E CONTRATO : 17030120230543.
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26090003
2023
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1.786,14 |
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PAGAMENTO: 07050016 - DATA: 07/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-26 E PREGÃO [...]
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27090008
2023
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234,60 |
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PAGAMENTO: 07050017 - DATA: 07/05/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-45 E PREGÃO [...]
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27090006
2023
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215,80 |
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PAGAMENTO: 07050018 - DATA: 07/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
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01120155
2023
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 07050019 - DATA: 07/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
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01110187
2023
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 07050020 - DATA: 07/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
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03070110
2023
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 07050021 - DATA: 07/05/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-80 E PREGÃO [...]
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27090007
2023
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180,00 |
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PAGAMENTO: 07050022 - DATA: 07/05/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO E CULTURA. REFERENTE AO CONTRATO Nº 13.12.01/2021.05.60, PREGÃO ELETRÔNI [...]
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21110004
2023
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768,00 |
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PAGAMENTO: 07050023 - DATA: 07/05/2024
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-88, PREGÃO ELETRÔN [...]
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20110010
2023
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193,47 |
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PAGAMENTO: 07050024 - DATA: 07/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE SEGUNDO TERMO DO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09, PREGÃO ELE [...]
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01090083
2023
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400,00 |
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PAGAMENTO: 07050025 - DATA: 07/05/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME O CONTRATO Nº 31080120230302 E PREGÃO ELETRÔNICO 3108012023 [...]
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27090005
2023
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2.710,00 |
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PAGAMENTO: 06050028 - DATA: 06/05/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18.11.01/2022.05-44 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18.11.01/2022.05-SRP.
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20100011
2023
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762,00 |
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PAGAMENTO: 06050031 - DATA: 06/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº [...]
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01110172
2023
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800,00 |
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PAGAMENTO: 06050032 - DATA: 06/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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01110166
2023
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06050033 - DATA: 06/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº 061001202105PE.
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02100162
2023
|
3.264,32 |
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PAGAMENTO: 06050034 - DATA: 06/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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01120073
2023
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06050035 - DATA: 06/05/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, LINK DEDICADO DE 50MB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº [...]
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01120071
2023
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800,00 |
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PAGAMENTO: 06050036 - DATA: 06/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 20213454, E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE.
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01110194
2023
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3.413,95 |
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PAGAMENTO: 06050037 - DATA: 06/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADO, CONFORME CONTRATO Nº 20213454 E PROCESSO LICITATORIO DE PREGÃO Nº061001202105PE.
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04120012
2023
|
3.292,54 |
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PAGAMENTO: 06050038 - DATA: 06/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL- STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105 P [...]
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01120035
2023
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1.425,77 |
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