Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07020027 - DATA: 07/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESTITUIÇÃO DE VALOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRÍ, PELO SERVIDOR REQUISITADO, RAIMUNDO TEIXEIRA PIRES, (REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO E 13º SALÁRIO/ 2024).
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02120156
2024
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4.453,35 |
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PAGAMENTO: 07020028 - DATA: 07/02/2025
ABASTECE COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, LIMPEZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 170101202305SRP, E CONTRA [...]
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07110012
2024
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985,91 |
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PAGAMENTO: 07020029 - DATA: 07/02/2025
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 16080120230 [...]
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13110014
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 07020031 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECCRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213459.
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02120074
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 07020032 - DATA: 07/02/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, E CONTRATO Nº 20212503
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10070069
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07020034 - DATA: 07/02/2025
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205 [...]
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26110005
2024
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438,14 |
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PAGAMENTO: 07020036 - DATA: 07/02/2025
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO : 101101202206SRP [...]
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04120005
2024
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120,00 |
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PAGAMENTO: 07020038 - DATA: 07/02/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
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10120008
2024
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2.811,00 |
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PAGAMENTO: 07020039 - DATA: 07/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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04110019
2024
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491,00 |
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PAGAMENTO: 07020040 - DATA: 07/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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09120013
2024
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38.561,00 |
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PAGAMENTO: 07020041 - DATA: 07/02/2025
EDUCOMUNICAÇÃO EIRELLI
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESORIA EM EDUCOMUNICAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS NAS ÁREAS DE EDUCAÇÃO, COMUNICAÇÃO E ECOSSISTEMAS COMUNCATIVOS COM O OBJETIV [...]
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01080128
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 07020043 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
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19120007
2024
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360,00 |
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PAGAMENTO: 07020044 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
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19120004
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 07020045 - DATA: 07/02/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFOFRME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
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19120006
2024
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180,00 |
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PAGAMENTO: 07020046 - DATA: 07/02/2025
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 18110120220594, LICITAÇÃO Nº 1811 [...]
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10120001
2024
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427,65 |
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PAGAMENTO: 07020047 - DATA: 07/02/2025
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFROMATICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIICIPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 130 [...]
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27090009
2024
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156,00 |
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PAGAMENTO: 07020049 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213449.
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01080119
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 07020050 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213449.
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01080121
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 07020051 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DA G.A.E.S., CONFORME LCICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213449.
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01080118
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 07020052 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, UTILIZADAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL STDS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 20213449 E CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE
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02120122
2024
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548,42 |
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PAGAMENTO: 07020053 - DATA: 07/02/2025
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213449
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01080120
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 07020054 - DATA: 07/02/2025
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 0110022 [...]
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11100003
2024
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5.012,00 |
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PAGAMENTO: 07020056 - DATA: 07/02/2025
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, E PERIFÉRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICIT [...]
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08110005
2024
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3.569,00 |
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PAGAMENTO: 07020058 - DATA: 07/02/2025
SUPREMA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, E PERIFÉRICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICIT [...]
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08110005
2024
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2.476,00 |
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PAGAMENTO: 07020060 - DATA: 07/02/2025
M R G DE SOUSA-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, [...]
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10120003
2024
|
19.269,75 |
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PAGAMENTO: 07020062 - DATA: 07/02/2025
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
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29070009
2024
|
55,00 |
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PAGAMENTO: 07020063 - DATA: 07/02/2025
MARIA ADAGLENE MOREIRA DE SOUSA GOMES - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205144
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29070007
2024
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650,00 |
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PAGAMENTO: 07020064 - DATA: 07/02/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. JUNTO A STDS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106., E CONTRATO Nº 20212781.
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01080135
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 06020042 - DATA: 06/02/2025
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET, JUNTOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 060401202106, [...]
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09070031
2024
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400,00 |
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PAGAMENTO: 06020017 - DATA: 06/02/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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01100079
2024
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100,00 |
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