Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24010010 - DATA: 24/01/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
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03090021
2024
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41,30 |
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PAGAMENTO: 22010001 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO.
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26120028
2024
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500,03 |
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PAGAMENTO: 22010002 - DATA: 22/01/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
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19120005
2024
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240,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CREAS LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA MARTINS TEIXEIRA, Nº 1521 BAIRRO TORRE, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVI [...]
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01110102
2024
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78,02 |
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PAGAMENTO: 22010004 - DATA: 22/01/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
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10120009
2024
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2.811,00 |
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PAGAMENTO: 22010005 - DATA: 22/01/2025
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE INFROMATICA, PERIFERICOS E ELETRÔNICOS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIICIPIO DE [...]
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27090005
2024
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45.889,10 |
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PAGAMENTO: 22010006 - DATA: 22/01/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
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10120007
2024
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2.811,00 |
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PAGAMENTO: 22010007 - DATA: 22/01/2025
M R G DE SOUSA-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADASTRO ÚNICO, VINCULADAS AS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUN [...]
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18120006
2024
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10.453,30 |
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PAGAMENTO: 22010009 - DATA: 22/01/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
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19120008
2024
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480,00 |
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PAGAMENTO: 22010010 - DATA: 22/01/2025
ANTONIO XIMENES DE SOUSA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE 01(UM )IMÓVEL SITUADO NA RUA MARTINS TEIXEIRA, N 1521, BAIRRO TORRE, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS DA SEDE, [...]
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01110055
2024
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1.650,00 |
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PAGAMENTO: 22010011 - DATA: 22/01/2025
GLEISON R VIEIRA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 291101202305SRP, E CONTRATO Nº 29110120230502.
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09120002
2024
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730,80 |
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PAGAMENTO: 22010012 - DATA: 22/01/2025
M.F. COMÉRCIO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIA PERMANENTE/E OU DIVERSOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS E PROJETOS OFERTADOS AOS USUARIOS DA POLITICA SOCIOASSISTENCIAL, VINCULADO AS UNIDADES DA SECRETA [...]
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10100001
2024
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11.370,00 |
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PAGAMENTO: 22010013 - DATA: 22/01/2025
M.F. COMÉRCIO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO E ESPORTIVO PARA O BOM FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS, OFERTADOS AOS USUÁRIOS DA POLÍTICA SOCIOASSITÊNCIAL DE COMPETÊNCIA DA SECRETA [...]
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11110002
2024
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9.360,00 |
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PAGAMENTO: 22010015 - DATA: 22/01/2025
TGT CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFROMATICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNIICIPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 1 [...]
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27090008
2024
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156,00 |
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PAGAMENTO: 22010017 - DATA: 22/01/2025
M R G DE SOUSA-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 04100120 [...]
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29110009
2024
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7.449,75 |
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PAGAMENTO: 22010018 - DATA: 22/01/2025
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
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10120010
2024
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2.811,00 |
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PAGAMENTO: 22010019 - DATA: 22/01/2025
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230518.
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19120009
2024
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600,00 |
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PAGAMENTO: 22010020 - DATA: 22/01/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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09120014
2024
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9.657,12 |
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PAGAMENTO: 22010021 - DATA: 22/01/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, EM PROVEITO DA AMTT, DESTE MUNICÍPIO.
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02120136
2024
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74,82 |
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PAGAMENTO: 22010022 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
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02120065
2024
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758,91 |
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PAGAMENTO: 22010023 - DATA: 22/01/2025
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFAS SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO.
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02120144
2024
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1.170,32 |
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PAGAMENTO: 22010024 - DATA: 22/01/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AO CEJA, DESTE MUNICÍPIO.
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02120070
2024
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74,82 |
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PAGAMENTO: 22010027 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
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02090056
2024
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96,09 |
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PAGAMENTO: 22010028 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CREAS, DESTE MUNICÍPIO.
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03090013
2024
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358,63 |
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PAGAMENTO: 22010029 - DATA: 22/01/2025
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130902202403, E CONTRATO Nº 130902202403.
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22100016
2024
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190,00 |
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PAGAMENTO: 22010030 - DATA: 22/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A PRAÇA MAIS INFÂNCIA, DESTE MUNICÍPIO.
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01080143
2024
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109,14 |
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PAGAMENTO: 22010031 - DATA: 22/01/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
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01080143
2024
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78,03 |
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PAGAMENTO: 22010032 - DATA: 22/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICÍPIO.
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20080006
2024
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166,84 |
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PAGAMENTO: 22010033 - DATA: 22/01/2025
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301
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16090002
2024
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1.687,46 |
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PAGAMENTO: 22010034 - DATA: 22/01/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRI [...]
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04110018
2024
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2.540,00 |
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