Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07030010 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230542 E PROCESSO L [...]
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16060005
2023
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509,37 |
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PAGAMENTO: 07030011 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS DESCARTÁVEIS 180 ML), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 2209012021 [...]
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31050002
2023
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465,00 |
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PAGAMENTO: 07030012 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220543, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1811 [...]
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13070001
2023
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560,00 |
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PAGAMENTO: 07030013 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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02050172
2023
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1.190,00 |
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PAGAMENTO: 07030014 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DAS OBRAS E DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213451 E LICITAÇÃO 06.10.01/2021.05-PE.
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02050172
2023
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1.190,00 |
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PAGAMENTO: 07030036 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
CONFECÇÃO DE 80 CAMISAS, PARA O EVENTO GABINETE ITINERANTE, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26 DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA. REFERENTE AO CO [...]
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16060002
2023
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1.352,00 |
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PAGAMENTO: 07030015 - DATA: 07/03/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230538.
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15050034
2023
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1.140,15 |
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PAGAMENTO: 07030016 - DATA: 07/03/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205 [...]
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01080001
2023
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550,00 |
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PAGAMENTO: 07030017 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503.
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05060020
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030018 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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03070124
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030019 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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03070124
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030020 - DATA: 07/03/2024
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO: 060401202106 E CONTRATO: 20212503
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03070124
2023
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 07030021 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 170101202305SRP E CONTRATO: 17010120230503.
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10050011
2023
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120,00 |
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PAGAMENTO: 07030022 - DATA: 07/03/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 181101202205SRP E CONTRATO: 18110120220520.
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16060007
2023
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1.055,70 |
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PAGAMENTO: 07030023 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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01060074
2023
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150,00 |
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PAGAMENTO: 07030024 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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01080115
2023
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482,38 |
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PAGAMENTO: 07030025 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459.
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01090138
2023
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491,02 |
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PAGAMENTO: 07030026 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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02100027
2023
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2.650,73 |
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PAGAMENTO: 07030027 - DATA: 07/03/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
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3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAÍRI, NO VALOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, AO SERVIDOR RAIMUNDO TEIXEIRA FREITAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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01110023
2023
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4.190,58 |
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PAGAMENTO: 07030028 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210566.
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16060006
2023
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989,34 |
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PAGAMENTO: 07030029 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 131201202105SRP E CONTRATO: 13120120210590.
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02050008
2023
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3.072,00 |
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PAGAMENTO: 07030030 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 1011012022 [...]
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02050097
2023
|
240,00 |
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PAGAMENTO: 07030031 - DATA: 07/03/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO), PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICITAÇÃO: 1011012022 [...]
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01080073
2023
|
120,00 |
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PAGAMENTO: 07030032 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DETE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO: 061001202105PE E CONTRATO: 20213459
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03070094
2023
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327,92 |
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PAGAMENTO: 07030037 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE.
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01030269
2023
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 07030038 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO CONTRATO Nº 20213447, E PREGÃO Nº 06.10.01/2021.05-PE.
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01030269
2023
|
1.040,00 |
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PAGAMENTO: 07030039 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
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03070110
2023
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 07030040 - DATA: 07/03/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, REFERENTE CONTRATO Nº 06.10.01/2021.05.08, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.10.01/2021.05-PE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA.
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03070110
2023
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 07030041 - DATA: 07/03/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1 [...]
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02050031
2023
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2.107,49 |
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PAGAMENTO: 07030042 - DATA: 07/03/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 18110120220578 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 181 [...]
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13070002
2023
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407,50 |
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