Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020019 - DATA: 09/02/2026
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.61 E PROCESSO LICITATÓRIA Nº 19.05.0 [...]
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06110009
2025
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797,55 |
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PAGAMENTO: 09020020 - DATA: 09/02/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A VIRGILÂNCIA SANITARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 23.04.01/2025.05.03 E PROCESSO L [...]
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13110017
2025
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96,00 |
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PAGAMENTO: 09020021 - DATA: 09/02/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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13110013
2025
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1.189,98 |
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PAGAMENTO: 09020023 - DATA: 09/02/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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13110014
2025
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1.311,77 |
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PAGAMENTO: 09020025 - DATA: 09/02/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES E AVISOS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO E EM DIÁRIOS OFICIAIS DA UNIÃO E ESTADO (DOU/DOE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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24110011
2025
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1.189,98 |
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PAGAMENTO: 09020027 - DATA: 09/02/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 060401202106.
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03060010
2025
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1.800,00 |
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PAGAMENTO: 09020029 - DATA: 09/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE.
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06010070
2025
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 09020030 - DATA: 09/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06100120210-PE.
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06010070
2025
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1.040,00 |
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PAGAMENTO: 09020112 - DATA: 09/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUNTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA PAB/PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 06 [...]
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01100034
2025
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1.784,42 |
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PAGAMENTO: 09020113 - DATA: 09/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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17110010
2025
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29.452,97 |
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PAGAMENTO: 09020115 - DATA: 09/02/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME [...]
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03060009
2025
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 09020117 - DATA: 09/02/2026
MULTINTEGRADA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
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01070058
2025
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4.188,00 |
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PAGAMENTO: 09020119 - DATA: 09/02/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 23.04.01/2025.05.03 E PROCE [...]
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13110019
2025
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1.552,00 |
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PAGAMENTO: 09020120 - DATA: 09/02/2026
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.94 LICITAÇÃO Nº 08.10.0 [...]
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13100011
2025
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2.811,00 |
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PAGAMENTO: 09020121 - DATA: 09/02/2026
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-08 E PROC [...]
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19110004
2025
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1.085,00 |
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PAGAMENTO: 09020122 - DATA: 09/02/2026
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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19090010
2025
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11.268,70 |
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PAGAMENTO: 09020124 - DATA: 09/02/2026
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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21100007
2025
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9.292,60 |
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PAGAMENTO: 09020126 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LIC [...]
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21100005
2025
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8.993,20 |
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PAGAMENTO: 09020128 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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21100006
2025
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13.514,55 |
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PAGAMENTO: 09020130 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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19090005
2025
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12.125,37 |
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PAGAMENTO: 09020132 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICI [...]
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21100004
2025
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6.325,76 |
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PAGAMENTO: 09020134 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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19090003
2025
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8.252,40 |
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PAGAMENTO: 09020136 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.09.01/2024.05-02 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 16 [...]
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13110007
2025
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906,72 |
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PAGAMENTO: 09020138 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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19090007
2025
|
7.646,16 |
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PAGAMENTO: 09020139 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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19090006
2025
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12.762,25 |
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PAGAMENTO: 09020140 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
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19090008
2025
|
9.500,55 |
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PAGAMENTO: 09020141 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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21100010
2025
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10.039,12 |
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PAGAMENTO: 09020142 - DATA: 09/02/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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21080002
2025
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16.171,23 |
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PAGAMENTO: 09020144 - DATA: 09/02/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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22090004
2025
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21.717,11 |
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PAGAMENTO: 09020146 - DATA: 09/02/2026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
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19110002
2025
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4.392,00 |
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