Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020148 - DATA: 09/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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17110009
2025
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42.473,07 |
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PAGAMENTO: 09020150 - DATA: 09/02/2026
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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13100009
2025
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7.054,75 |
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PAGAMENTO: 09020151 - DATA: 09/02/2026
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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11110007
2025
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1.008,00 |
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PAGAMENTO: 09020152 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
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06110012
2025
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1.341,38 |
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PAGAMENTO: 09020154 - DATA: 09/02/2026
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.61 E P [...]
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06110010
2025
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1.595,10 |
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PAGAMENTO: 09020155 - DATA: 09/02/2026
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
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06110008
2025
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797,55 |
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PAGAMENTO: 09020156 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
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06110015
2025
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814,28 |
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PAGAMENTO: 09020158 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
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06110014
2025
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1.307,57 |
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PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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27100001
2025
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7.018,80 |
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PAGAMENTO: 06020013 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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27100001
2025
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7.250,57 |
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PAGAMENTO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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24110005
2025
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4.702,30 |
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PAGAMENTO: 06020002 - DATA: 06/02/2026
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05.16 [...]
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06100010
2025
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20.309,50 |
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PAGAMENTO: 06020004 - DATA: 06/02/2026
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTAD [...]
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24110004
2025
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5.185,00 |
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PAGAMENTO: 06020005 - DATA: 06/02/2026
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA., VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. [...]
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11110002
2025
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24.483,60 |
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PAGAMENTO: 06020008 - DATA: 06/02/2026
COMPRASNET COMERCIAL LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (ARMÁRIO 20 PORTAS) , DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-C [...]
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01120167
2025
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63.999,60 |
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PAGAMENTO: 06020010 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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01040032
2025
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1.686,25 |
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PAGAMENTO: 04020007 - DATA: 04/02/2026
AMENA CLIMATIZAÇÃO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (FOGÂO INDUSTRIAL ) , DESTINADOS AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-C [...]
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01120171
2025
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30.054,64 |
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PAGAMENTO: 04020009 - DATA: 04/02/2026
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (FOGÂO INDUSTRIAL 6 BOCAS E VENTILADORES TIPO PAREDE) , DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍP [...]
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01120161
2025
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61.985,92 |
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PAGAMENTO: 04020011 - DATA: 04/02/2026
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (FOGÂO INDUSTRIAL 6 BOCAS E VENTILADORES TIPO PAREDE) , DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍP [...]
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01120161
2025
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59.700,00 |
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PAGAMENTO: 04020013 - DATA: 04/02/2026
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, (FOGÂO INDUSTRIAL 6 BOCAS E VENTILADORES TIPO PAREDE) , DESTINADOS AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, VINCULADO AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍ [...]
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14100024
2025
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60.842,96 |
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PAGAMENTO: 04020015 - DATA: 04/02/2026
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA EEBTI URO DE MENEZES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA-CE. CONFORME LICI [...]
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09120004
2025
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12.168,71 |
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PAGAMENTO: 04020016 - DATA: 04/02/2026
JM ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (JOGO DE DAMAS CX EM MADEIRA 24 PEÇAS), DESTINADOS AS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL, VINCULADAS AS UNIDADES EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA-CE, [...]
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01120170
2025
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4.259,00 |
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PAGAMENTO: 04020018 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, UNSTALAÇÃO E MANUNTENÇÃO DE VEÍCULOS DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PAR [...]
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01120134
2025
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12.294,00 |
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PAGAMENTO: 04020019 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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01090059
2025
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5.863,76 |
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PAGAMENTO: 04020021 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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01090095
2025
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5.839,32 |
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PAGAMENTO: 04020023 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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01090041
2025
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7.006,15 |
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PAGAMENTO: 04020025 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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01090095
2025
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5.617,88 |
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PAGAMENTO: 04020027 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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20030017
2025
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28.670,00 |
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PAGAMENTO: 04020028 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉL [...]
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22120006
2025
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12.521,00 |
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PAGAMENTO: 04020029 - DATA: 04/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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01070146
2025
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8.001,00 |
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