Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09020117 - DATA: 09/02/2026
MULTINTEGRADA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO, NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME PRO [...]
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01070058
2025
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4.188,00 |
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PAGAMENTO: 09020119 - DATA: 09/02/2026
FJ COMERCIO DE MOVEIS E SERVICOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 23.04.01/2025.05.03 E PROCE [...]
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13110019
2025
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1.552,00 |
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PAGAMENTO: 09020120 - DATA: 09/02/2026
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº08.10.01/2023.05.94 LICITAÇÃO Nº 08.10.0 [...]
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13100011
2025
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2.811,00 |
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PAGAMENTO: 09020121 - DATA: 09/02/2026
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 12.12.01/2024.05-08 E PROC [...]
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19110004
2025
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1.085,00 |
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PAGAMENTO: 09020122 - DATA: 09/02/2026
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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19090010
2025
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11.268,70 |
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PAGAMENTO: 09020124 - DATA: 09/02/2026
PRIME COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LT
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-01 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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21100007
2025
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9.292,60 |
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PAGAMENTO: 09020126 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LIC [...]
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21100005
2025
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8.993,20 |
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PAGAMENTO: 09020128 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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21100006
2025
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13.514,55 |
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PAGAMENTO: 09020130 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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19090005
2025
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12.125,37 |
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PAGAMENTO: 09020132 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-10 E PROCESSO LICI [...]
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21100004
2025
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6.325,76 |
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PAGAMENTO: 09020134 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 01.04.01/2025.03-02 E PROCESSO LICITAÇÃO [...]
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19090003
2025
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8.252,40 |
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PAGAMENTO: 09020136 - DATA: 09/02/2026
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.09.01/2024.05-02 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 16 [...]
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13110007
2025
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906,72 |
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PAGAMENTO: 09020138 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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19090007
2025
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7.646,16 |
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PAGAMENTO: 09020139 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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19090006
2025
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12.762,25 |
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PAGAMENTO: 09020140 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DA RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. CO [...]
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19090008
2025
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9.500,55 |
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PAGAMENTO: 09020141 - DATA: 09/02/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-09 E PROCESSO LIC [...]
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21100010
2025
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10.039,12 |
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PAGAMENTO: 09020142 - DATA: 09/02/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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21080002
2025
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16.171,23 |
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PAGAMENTO: 09020144 - DATA: 09/02/2026
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 03.04.01/2024.05-11 E PROCESSO LICITAÇÃO Nº 03 [...]
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22090004
2025
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21.717,11 |
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PAGAMENTO: 09020146 - DATA: 09/02/2026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
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19110002
2025
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4.392,00 |
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PAGAMENTO: 09020148 - DATA: 09/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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17110009
2025
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42.473,07 |
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PAGAMENTO: 09020150 - DATA: 09/02/2026
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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13100009
2025
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7.054,75 |
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PAGAMENTO: 09020151 - DATA: 09/02/2026
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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11110007
2025
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1.008,00 |
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PAGAMENTO: 09020152 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
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06110012
2025
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1.341,38 |
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PAGAMENTO: 09020154 - DATA: 09/02/2026
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.61 E P [...]
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06110010
2025
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1.595,10 |
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PAGAMENTO: 09020155 - DATA: 09/02/2026
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
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06110008
2025
|
797,55 |
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PAGAMENTO: 09020156 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
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06110015
2025
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814,28 |
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PAGAMENTO: 09020158 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
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06110014
2025
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1.307,57 |
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PAGAMENTO: 06020006 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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27100001
2025
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7.018,80 |
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PAGAMENTO: 06020013 - DATA: 06/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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27100001
2025
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7.250,57 |
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PAGAMENTO: 06020001 - DATA: 06/02/2026
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO Nº 22.11..01/2024.05. [...]
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24110005
2025
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4.702,30 |
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