Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18020017 - DATA: 18/02/2025
F.J. CONSTRUTORA LTDA ME
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
3º TERMO DE ADITIVO, REFORMA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA CONFORME TOMADA DE PREÇOS DE Nº 23.03.01/2023.07/TP, CONVÊNIO DE REPASSE DE Nº 919173/2021 M [...]
|
19120010
2024
|
49.487,88 |
|
PAGAMENTO: 17020012 - DATA: 17/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO ÀS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120067
2024
|
25.734,91 |
|
PAGAMENTO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO Á ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120071
2024
|
2.873,49 |
|
PAGAMENTO: 17020014 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120069
2024
|
1.221,99 |
|
PAGAMENTO: 17020015 - DATA: 17/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120066
2024
|
4.394,37 |
|
PAGAMENTO: 17020023 - DATA: 17/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120065
2024
|
1.773,05 |
|
PAGAMENTO: 17020024 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE FORNECIMENTO DE ÁGUA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120068
2024
|
276,37 |
|
PAGAMENTO: 17020025 - DATA: 17/02/2025
P2J EMPREENDIMENTOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UM DECK DE MADEIRA, NA PRAIA DE MOITAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 031001/2024.01, E CONTRATO Nº 031001202401.
|
02120180
2024
|
31.256,82 |
|
PAGAMENTO: 17020029 - DATA: 17/02/2025
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA SOBRE O FORNECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120131
2024
|
2.208,69 |
|
PAGAMENTO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
02120013
2024
|
5.519,24 |
|
PAGAMENTO: 14020014 - DATA: 14/02/2025
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
02120012
2024
|
1.252,94 |
|
PAGAMENTO: 14020015 - DATA: 14/02/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
02120015
2024
|
4.992,84 |
|
PAGAMENTO: 14020017 - DATA: 14/02/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01/2024.05-PE.
|
02120016
2024
|
1.086,92 |
|
PAGAMENTO: 14020019 - DATA: 14/02/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.11.01/2022.05-PE
|
02120019
2024
|
8.445,00 |
|
PAGAMENTO: 14020028 - DATA: 14/02/2025
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01 [...]
|
02120014
2024
|
37.061,70 |
|
PAGAMENTO: 14020029 - DATA: 14/02/2025
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATERIAIS
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
02120020
2024
|
2.419,68 |
|
PAGAMENTO: 14020034 - DATA: 14/02/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
02120017
2024
|
11.216,54 |
|
PAGAMENTO: 14020036 - DATA: 14/02/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03.04.01 [...]
|
02120018
2024
|
12.929,24 |
|
PAGAMENTO: 14020038 - DATA: 14/02/2025
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº03. [...]
|
12120030
2024
|
43.000,00 |
|
PAGAMENTO: 13020011 - DATA: 13/02/2025
CONSILIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA NA ELABORAÇÃO DO PLANO DE CONTRAÇÕES ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 E CAPACITAÇÃO ABORDANDO O [...]
|
01100080
2024
|
10.500,00 |
|
PAGAMENTO: 12020001 - DATA: 12/02/2025
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACÃO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 15 [...]
|
16120003
2024
|
218.037,60 |
|
PAGAMENTO: 12020002 - DATA: 12/02/2025
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACÃO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA/ [...]
|
23120002
2024
|
109.642,50 |
|
PAGAMENTO: 12020003 - DATA: 12/02/2025
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACÃO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMONTADA/CE, [...]
|
23120003
2024
|
52.470,00 |
|
PAGAMENTO: 12020004 - DATA: 12/02/2025
EXCLUSIVA SERVICOS E EXPLOTACÃO LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DEDETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AMON [...]
|
16120004
2024
|
80.229,60 |
|
PAGAMENTO: 12020023 - DATA: 12/02/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
01110086
2024
|
181,80 |
|
PAGAMENTO: 12020024 - DATA: 12/02/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO SAAE, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS- SCFV DE GARÇAS , LOCALIZADO NO ENDEREÇO: RUA PRINCIPAL DE GARÇAS SN, JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
01110084
2024
|
78,00 |
|
PAGAMENTO: 12020025 - DATA: 12/02/2025
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFA DE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA O FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS E PRÉDIOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
01110086
2024
|
135,00 |
|
PAGAMENTO: 12020026 - DATA: 12/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS À SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120134
2024
|
5.002,75 |
|
PAGAMENTO: 12020028 - DATA: 12/02/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
TARIFAS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO ÀS UNIDADES VINCULADAS À SECCRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
02120134
2024
|
92,78 |
|
PAGAMENTO: 11020029 - DATA: 11/02/2025
CAMÍLIO EMPREENDIMENTOS LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 160801202305SRP, E CONTRATO Nº 16080120230548 [...]
|
14110003
2024
|
42,00 |
|
