Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 24090073 - DATA: 24/09/2024
FRICARNES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA (GARRAFÃO DE 20L - ADICIONADA DE SAIS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO DE [...]
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25050004
2023
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156,00 |
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PAGAMENTO: 23090090 - DATA: 23/09/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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15080003
2019
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2.120,00 |
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PAGAMENTO: 23090092 - DATA: 23/09/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
---
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15080003
2019
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1.140,00 |
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PAGAMENTO: 23090094 - DATA: 23/09/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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16120005
2019
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9.940,00 |
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PAGAMENTO: 23090096 - DATA: 23/09/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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23090003
2019
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1.020,00 |
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PAGAMENTO: 23090098 - DATA: 23/09/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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02100042
2019
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3.198,00 |
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PAGAMENTO: 23090104 - DATA: 23/09/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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17120015
2019
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7.110,00 |
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PAGAMENTO: 03090002 - DATA: 03/09/2024
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRE
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
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03110050
2020
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16.070,00 |
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PAGAMENTO: 19080050 - DATA: 19/08/2024
BRANCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES
LOCAÇÃO DE DOSÍMETRO RADIOLÓGICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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04110012
2021
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148.304,60 |
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PAGAMENTO: 30070027 - DATA: 30/07/2024
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230501 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO D [...]
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01060001
2023
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8.706,90 |
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PAGAMENTO: 30070091 - DATA: 30/07/2024
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17010120230571 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1701 [...]
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29060018
2023
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259,38 |
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PAGAMENTO: 25070010 - DATA: 25/07/2024
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO NR 17010120230570 E RESULTANTE D [...]
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09080005
2023
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953,88 |
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PAGAMENTO: 25070037 - DATA: 25/07/2024
COMERCIAL RIOS PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 17.01.01/2023.05-72 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.0 [...]
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28060001
2023
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710,22 |
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PAGAMENTO: 17070003 - DATA: 17/07/2024
MAVI DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17010120230547, E PROCESSO LICITATORIO PREGAO ELETRONICO D [...]
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29060004
2023
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609,11 |
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PAGAMENTO: 17070004 - DATA: 17/07/2024
J L DA ROCHA ASSESORIA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 [...]
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01120077
2023
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 17070005 - DATA: 17/07/2024
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUÁ E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 17030120230501 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO D [...]
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01060001
2023
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 17070006 - DATA: 17/07/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO Nº 01020120230302 E PROCESSO LICITATORIO Nº 010201202303.
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15060028
2023
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2.828,57 |
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PAGAMENTO: 17070013 - DATA: 17/07/2024
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
FARDAMENTO DO SERVIÇOS AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 290301202301 E PROCESSO LICITATÓRIO DISPENSA DE Nº 290301202301DP.
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02050016
2023
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 05070052 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.
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01120063
2020
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3.725,00 |
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PAGAMENTO: 05070055 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA.
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01100077
2020
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3.725,00 |
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PAGAMENTO: 05070058 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DA SEC. DE AGRICULTURA
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03110064
2020
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3.725,00 |
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PAGAMENTO: 05070061 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA.
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01060060
2020
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56.725,00 |
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PAGAMENTO: 05070064 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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03080077
2020
|
56.725,00 |
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PAGAMENTO: 05070069 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA.
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01070146
2020
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56.725,00 |
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PAGAMENTO: 05070070 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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01090055
2020
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56.725,00 |
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PAGAMENTO: 05070073 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA
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04050035
2020
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79.380,00 |
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PAGAMENTO: 05070076 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINFRA.
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01060061
2020
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79.860,00 |
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PAGAMENTO: 05070079 - DATA: 05/07/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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01120051
2020
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6.050,00 |
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PAGAMENTO: 03070001 - DATA: 03/07/2024
J L DA ROCHA ASSESORIA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
COMPRA DE FORMULARIO DE CONTA E AVISO PARA O SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO. CONFORME O CONTRATO DE Nº 23080120220502 E PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 230801202205 [...]
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01120077
2023
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2.172,00 |
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PAGAMENTO: 19060001 - DATA: 19/06/2024
CONSTRUTORA SMART EIRELI LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR.
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03110075
2020
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6.050,00 |
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