| Número do contrato Modalidade do contrato |
Nome do contratado CPF/CNPJ |
Secretaria Objeto |
Data |
Vigência | Situação Data situação |
Sequencial |
|
|
001/2018.02.08 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 380.069,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0462 | ||
|
001/2018.02.07 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 1.209.945,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0461 | ||
|
001/2018.02.06 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 1.774.539,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0460 | ||
|
001/2018.0.05 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 1.430.470,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0459 | ||
|
001/2018.02.04 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 555.648,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0458 | ||
|
001/20018.02.03 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 1.909.270,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0457 | ||
|
001/2018.02.02 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 569.529,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0456 | ||
|
001/2018.02.01 CONTRATO ORIGINAL |
POSTO LUAR DO SERTAO III LTDA - ME 12.070.046/0001-66 |
GABINETE DO PREFEITO SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS E VEICULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE. |
18/01/2018 380.069,00 |
18/01/2018 31/12/2018 |
0455 | ||
|
001/2018.06.0705 CONTRATO ORIGINAL |
COOPERATIVA DA AGRICULTURA FAMILIAR 12.272.377/0001-89 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
07/05/2018 329.837,36 |
07/05/2018 31/12/2018 |
0454 | ||
|
009/2018.02.28 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 1.176,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0453 | ||
|
009/2018.02.27 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SECRETARIA DE DESEN ECONÔMICO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 460,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0452 | ||
|
009/2018.02.24 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 15.600,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0451 | ||
|
009/2018.02.22 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 286,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0450 | ||
|
009/2018.02.21 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 4.035,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0449 | ||
|
009/2018.02.20 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 7.448,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0448 | ||
|
009/2018.02.18 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 14.280,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0447 | ||
|
009/2018.02.15 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 106.719,20 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0446 | ||
|
009/2018.02.14 CONTRATO ORIGINAL |
JH COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME 02.795.126/0001-25 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 147.452,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0445 | ||
|
009/2018.02.12 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 10.774,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0444 | ||
|
009/2018.02.11 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 906,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0443 | ||
|
009/2018.02.09 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
SECRETARIA DE AGRICULTURA E DA PESCA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 12.000,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0442 | ||
|
009/2018.02.08 CONTRATO ORIGINAL |
CENTRO AUTOMOTIVO FREITAS LTDA 35.216.399/0001-27 |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 5.200,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0441 | ||
|
009/2018.02.07 CONTRATO ORIGINAL |
JH COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA ME 02.795.126/0001-25 |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 18.828,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0440 | ||
|
009/2018.02.06 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 61.978,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0439 | ||
|
009/2018.02.04 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 2.388,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0438 | ||
|
009/2018.02.003 CONTRATO ORIGINAL |
SAO BENTO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 03.977.431/0001-09 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 885,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0437 | ||
|
009/2018.02.02 CONTRATO ORIGINAL |
INFOSHOP- COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA NFORMATICA EIRELI ME 24.710.087/0001-59 |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS MUNICIPAIS, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
19/06/2018 2.234,00 |
19/06/2018 31/12/2018 |
0436 | ||
|
005/2018.07.36 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 5.487,59 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0435 | ||
|
05/2018.07.35 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 7.647,95 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0434 | ||
|
005/2018.07.34 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CULTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 7.200,64 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0433 | ||
|
005/2018.07.33 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 428.643,46 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0432 | ||
|
005/2018.007.32 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 325.340,85 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0431 | ||
|
052018.07.31 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 381.672,60 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0430 | ||
|
005/2018.07.30 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 532.411,45 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0429 | ||
|
005/2018.07.29 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 514.819,57 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0428 | ||
|
005/2018.07.28 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 265.492,23 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0427 | ||
|
005/2018.07.27 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 36.070,55 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0426 | ||
|
005/2018.07.26 CONTRATO ORIGINAL |
F F GOMES DE SOUSA ME 20.619.733/0001-16 |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 9.851,16 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0425 | ||
|
005/2018.07.25 CONTRATO ORIGINAL |
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA 23.584.940/0001-70 |
SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA ESGOTO DE AMONTADA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 14.393,35 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0424 | ||
|
005/2018.07.24 CONTRATO ORIGINAL |
FORTE COMERCIAL LTDA EPP 21.392.514/0001-00 |
SECRETARIA DE OBRAS E DA INFRAESTRUTURA URBANA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL E MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE |
18/05/2018 8.740,43 |
18/05/2018 31/12/2018 |
0423 |
