Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20050136 - DATA: 20/05/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA.
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10.106,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050138 - DATA: 20/05/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REPASSE DE RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA.
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11.084,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050001 - DATA: 17/05/2024
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SANDERO PLACA OSI 2907 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICI [...]
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2.196,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050002 - DATA: 17/05/2024
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO ARGO PLACA SAS 8G98 DE LOCOMOÇÃO DA AQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PARA AÇÕES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÕES CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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2.196,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050003 - DATA: 17/05/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO FORDKA PLACA POO 8615 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS [...]
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1.740,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050004 - DATA: 17/05/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO SANTANA PLACA HXF 8443 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICI [...]
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980,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050005 - DATA: 17/05/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO S10 PLACA PMQ 4757 DE LOCOMOÇÃO DA EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO, PARA AÇÕES DE CADASTRAMENTO E ATUALIZAÇÕES CADASTRAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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1.952,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050006 - DATA: 17/05/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS KWID PLACA SBB 1I00, PALIO PLACA ORR 1517, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO 191 [...]
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1.960,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050007 - DATA: 17/05/2024
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CRONOS PLACA SAS 3F97 DE LOCOMOÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - [...]
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2.196,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050002 - DATA: 17/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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0,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050007 - DATA: 17/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050010 - DATA: 17/05/2024
CÂMARA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
REPASSE FINANCEIRO DO DUODÉCIMO DA CÂMARA, NESTA DATA.
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474.335,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050019 - DATA: 17/05/2024
FOPAG - IPM
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
MAIO 2024
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2.309,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050021 - DATA: 17/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
MAIO 2024
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69.229,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050022 - DATA: 17/05/2024
MACHADO E AMARAL - AFINITY SEGUROS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
MAIO 2024
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923,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050023 - DATA: 17/05/2024
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
MAIO 2024
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10.594,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050024 - DATA: 17/05/2024
BANCO DO BRASIL S.A
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
MAIO 2024
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154.536,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050025 - DATA: 17/05/2024
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
MAIO 2024
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24.328,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050001 - DATA: 16/05/2024
CONVIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° 220501202305SRP, CONT [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 16050002 - DATA: 16/05/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE GARÇOM, DESTINADO AO EVENTO "I DIA D FORMATIVO RENALFA", DATA (21/05/2024), QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENSESES , DE RESPONSABILIDADE [...]
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480,00 |
480,00 |
480,00 |
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EMPENHO: 16050003 - DATA: 16/05/2024
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADO AO EVENTO "I DIA D FORMATIVO RENALFA", QUE SE REALIZARÁ DIA 21/05/2024, QUE SERÁ REALIZADO NA E.E.B.T.I RAIMUNDO URO DE MENESES, DE RESP [...]
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3.663,00 |
3.663,00 |
3.663,00 |
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EMPENHO: 16050004 - DATA: 16/05/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER O GABINETE DO PREFEITO E SETORES VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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921,20 |
921,20 |
921,20 |
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EMPENHO: 16050005 - DATA: 16/05/2024
E JOTA COMERCE LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO E SETORES A ESTE VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 08100120230555 E LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP [...]
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863,38 |
863,38 |
863,38 |
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EMPENHO: 16050005 - DATA: 16/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. REFERENTE A NF 3321 - SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA.
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3,74 |
863,38 |
863,38 |
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EMPENHO: 16050007 - DATA: 16/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. REFERENTE A NF 3320 - SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA.
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19,58 |
1.735,38 |
1.735,38 |
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EMPENHO: 16050011 - DATA: 16/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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0,48 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050013 - DATA: 16/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
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0,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16050006 - DATA: 16/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, IMPRESSÃO DIGITALIZAÇÃO E FAX, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE - CONTRATO Nº 200213452.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 16050007 - DATA: 16/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE - CONTRATO Nº 200213452.
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6.400,00 |
1.735,38 |
1.735,38 |
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EMPENHO: 16050008 - DATA: 16/05/2024
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE, E CONTRATO Nº 20213452.
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6.700,00 |
6.250,00 |
3.870,00 |
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