Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15050001 - DATA: 15/05/2024
SORELLE COMERCIO DE ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 16.08.01/2023. [...]
|
776,12 |
776,12 |
776,12 |
|
EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2024
CPX DISTRIBUIDORA S/A
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS E 04 (QUATRO) CÂMARAS DE AR 14.00-24 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K 02 (DOIS) PNEUS E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR 17.5-25 [...]
|
9.690,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050003 - DATA: 15/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
14.711,25 |
14.711,25 |
14.711,25 |
|
EMPENHO: 15050004 - DATA: 15/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADO AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
389,00 |
389,00 |
389,00 |
|
EMPENHO: 15050005 - DATA: 15/05/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº18.11.01/2022.05-PE.
|
155,60 |
155,60 |
155,60 |
|
EMPENHO: 15050006 - DATA: 15/05/2024
G VASCONCELOS NETO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DOS PAINÉIS, PARA ATENDER A EQUIPE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS. CONFORME LICITAÇÃO: 11.01 [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2024
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS CRAS E SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONT [...]
|
647,37 |
647,37 |
647,37 |
|
EMPENHO: 15050008 - DATA: 15/05/2024
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CONTRATO: 18.11.01/2022.05-94 LI [...]
|
64,36 |
64,36 |
64,36 |
|
EMPENHO: 15050009 - DATA: 15/05/2024
UBR COMERCIO DE ALIMENTOS SERV. CARNES E FRIOS EIR
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA -STDS. CONFORME CON [...]
|
716,60 |
716,60 |
716,60 |
|
EMPENHO: 15050010 - DATA: 15/05/2024
F G MARQUES COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº [...]
|
419,40 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050002 - DATA: 15/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. REFERENTE A NF 4353 - POSTO LUAR DO SERTÃO III LTDA - ME.
|
16,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050007 - DATA: 15/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. REFERENTE A NF 3956 - PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELLI - ME.
|
3.052,80 |
647,37 |
647,37 |
|
EMPENHO: 15050012 - DATA: 15/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA. REFERENTE A NF 42532 - INOVS NUTRIÇÃO E PRODUTOS EM SAUDE LTDA.
|
518,85 |
50.120,35 |
50.120,35 |
|
EMPENHO: 15050016 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
3,56 |
4.558,00 |
4.558,00 |
|
EMPENHO: 15050021 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
2,66 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050023 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
0,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050025 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
216,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050018 - DATA: 15/05/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 13120120210556 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 13 [...]
|
1.133,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050011 - DATA: 15/05/2024
GOVERNO FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS
|
90,19 |
90,19 |
90,19 |
|
EMPENHO: 15050012 - DATA: 15/05/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
50.120,35 |
50.120,35 |
50.120,35 |
|
EMPENHO: 15050013 - DATA: 15/05/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
163.479,55 |
163.479,55 |
163.479,55 |
|
EMPENHO: 15050014 - DATA: 15/05/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO MÉDIO) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
399.152,74 |
399.152,74 |
399.152,74 |
|
EMPENHO: 15050015 - DATA: 15/05/2024
QUALITY TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELLI EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA (ENSINO FUNDAMENTAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, [...]
|
12.334,80 |
12.334,80 |
12.334,80 |
|
EMPENHO: 15050016 - DATA: 15/05/2024
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS NOS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CONFORME LICITAÇÃO 230901202106SRP, E CONTRATO 23090120210607.
|
4.558,00 |
4.558,00 |
4.558,00 |
|
EMPENHO: 15050017 - DATA: 15/05/2024
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MEIRELES AGUIAR
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 031201202104, E CONTRATO Nº 031201202104
|
118.676,09 |
104.865,71 |
104.865,71 |
|
EMPENHO: 15050026 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
19,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15050027 - DATA: 15/05/2024
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇ
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF, NESTA DATA.
|
3,74 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 14050001 - DATA: 14/05/2024
MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA-EPP
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO, FEITA NA CONTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, PARA ATENDER AS CONDIÇÕES DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06.12.01/ [...]
|
576,00 |
576,00 |
576,00 |
|
EMPENHO: 14050002 - DATA: 14/05/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 09.11.01/2021.06-02 E PREGÃO PRESENCIAL [...]
|
960,40 |
960,40 |
960,40 |
|
EMPENHO: 14050003 - DATA: 14/05/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
|
SEC.DE ADMINISTRACAO,PLANEJAM.E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 25.08.01/2 [...]
|
240,00 |
240,00 |
240,00 |
|
