Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10020077 - DATA: 10/02/2026
SENAI DEPARTAMENTO REGIONAL DO CEARÁ
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SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
SERVIÇO,DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL, COM A REALIZAÇÃO DE CURSOS VOLTADOS À QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA LOCAL NOS SEGMENTOS DE TÊXTIL E VESTUARIO E GESTÃO, POR MEIO DO SERVIÇO NACIO [...]
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10.081,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020076 - DATA: 10/02/2026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ - ENEL
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SEC. DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO, ECONÔMICO - SINDEC
FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
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14.435,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020046 - DATA: 10/02/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
GASTOS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE CONTRATO Nº 23.09.01/2021.06-09 E PROCESSO Nº 23.09.01/2021.06- [...]
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784,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020044 - DATA: 10/02/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
GASTOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET DE BANDA LARGA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA. CONTRATO Nº 06.04.01/2021.06-09 E PROCESSO Nº 06.04.01/2021.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020043 - DATA: 10/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021-08 E O PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-05-PE.
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020042 - DATA: 10/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.10.01/2021-08 E O PROCESSO Nº 06.10.01/2021.05-05-PE.
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1.040,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020038 - DATA: 10/02/2026
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
ESTRUTURA PARA O EVENTO: XX REGATA DE CANOA DE PAQUETES DA PRAIA DE CAETANOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS: 31/12/2025 A 01/01/2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENT [...]
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44.764,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020047 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 238811(HEDELITA NOGUEIRA)
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13,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020045 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 39665(NET ONDA)
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020040 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF 826(WM SAMPAIO)
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2.238,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020039 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DO TURISMO E CULTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 826(WM SAMPAIO)
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2.148,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020037 - DATA: 10/02/2026
EDINARDO B. ILDEFONSO
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FESTEJOS NATALINOS, EDIÇÕES 2025, NO MUNICÍPIO DE AMONTADA, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 24.06.01/202 [...]
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37.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020002 - DATA: 10/02/2026
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMOE CULTURA DE AMONTADA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05-43, E PREGÃO [...]
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3.460,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10020003 - DATA: 10/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 7558(M.K DE AZEVEDO)
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41,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020098 - DATA: 09/02/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2026.
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216,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020075 - DATA: 09/02/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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16.638,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020068 - DATA: 09/02/2026
BANCO BRADESCO S/A
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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342,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020055 - DATA: 09/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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1.106,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020014 - DATA: 09/02/2026
CONASP CONTAB. ASSESSORIA E PROCES. SS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, [...]
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78.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020035 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 01/2026.
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8.235,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020001 - DATA: 09/02/2026
MARIA HELENA RIBEIRO MILITAO
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU), EM RAZÃO DE PAGAMENTO REALIZADO INDEVIDAMENTE PELO CONTRIBUINTE, REFERENTE A OUTRO CADASTRO IMOBILIÁRIO, CONFORME PARECE [...]
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229,32 |
229,32 |
229,32 |
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EMPENHO: 09020099 - DATA: 09/02/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2026.
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323,44 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020094 - DATA: 09/02/2026
MACHADO E AMARAL - AFINITY SEGUROS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2026.
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46,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020076 - DATA: 09/02/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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9.715,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020056 - DATA: 09/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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GABINETE DO PREFEITO
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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5.967,79 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020013 - DATA: 09/02/2026
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020012 - DATA: 09/02/2026
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020010 - DATA: 09/02/2026
VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250586
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3.994,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020036 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 01/2026.
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10.495,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020007 - DATA: 09/02/2026
MAC COPIADORA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONIC
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250590
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2.790,00 |
2.790,00 |
2.790,00 |
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