Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09020006 - DATA: 09/02/2026
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250585
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3.796,00 |
3.796,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020005 - DATA: 09/02/2026
DX COMPUTADORES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250587
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1.136,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020004 - DATA: 09/02/2026
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250584
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199,00 |
199,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020003 - DATA: 09/02/2026
PRO COMMERCE LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM A LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250589
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780,00 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 09020002 - DATA: 09/02/2026
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ,PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA COM LICITAÇÃO 190501202505 E DO CONTRATO 19050120250588
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44,00 |
44,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020037 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 01/2026.
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1.993,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020043 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 01/2026.
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1.557,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020025 - DATA: 09/02/2026
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NUP 43022.012234/2025-11.
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2.532,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020024 - DATA: 09/02/2026
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
TARIFA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE CONTRAPARTIDA DO CONVENIO NUP 43022.012234/2025-11.
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1.504,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020100 - DATA: 09/02/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2026.
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360,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020077 - DATA: 09/02/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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14.920,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020057 - DATA: 09/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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1.168,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020038 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 01/2026.
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2.445,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020097 - DATA: 09/02/2026
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE AM
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL REFERENTE A COMPETÊNCIA DE 01/2026.
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74,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020074 - DATA: 09/02/2026
BANCO DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BB NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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3.427,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020067 - DATA: 09/02/2026
BANCO BRADESCO S/A
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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698,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020054 - DATA: 09/02/2026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REPASSE REFERENTE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF NESTA DATA. COMPETÊNCIA 01/2026.
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591,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020034 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE IRRF SOBRE FOPAG, COMP. 01/2026.
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1.557,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020158 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
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1.307,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020156 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.64 E PROC [...]
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814,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020155 - DATA: 09/02/2026
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI [...]
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797,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020154 - DATA: 09/02/2026
LICITEPRO SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº 19.05.01/2025.05.61 E P [...]
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1.595,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020152 - DATA: 09/02/2026
MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA Nº 11872404000124001 DO MINISTERIO DA SAUDE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO PROGRAMA PAB DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUN [...]
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1.341,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020159 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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15,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020157 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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9,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020153 - DATA: 09/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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16,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020151 - DATA: 09/02/2026
KILIMPA COMERCIO E IND DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFOR [...]
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1.008,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020150 - DATA: 09/02/2026
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚD [...]
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7.054,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020148 - DATA: 09/02/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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42.473,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09020146 - DATA: 09/02/2026
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GPL (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS DE AMONTADA. CONFORME O CONTRATO N° 05.12.01/2024.05.09 E PROC [...]
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4.392,00 |
0,00 |
0,00 |
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