Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24020013 - DATA: 24/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 061001202105PE E CONT [...]
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2.567,91 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020015 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 78346(NET ONDA)
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020010 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 13486(FIX CONSULTORIA)
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96,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
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EMPENHO: 24020008 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 28395(S&S INFORMATICA)
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308,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 4203(REGIS ALBUQUERQUE)
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144,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020003 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 1014(SAMMUEL DAVID)
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144,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020009 - DATA: 24/02/2026
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 24020025 - DATA: 24/02/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMONTADA-CE, CONFORME LICITACAO Nº 060401202106 E CONTRATO Nº 20212494.
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1.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020024 - DATA: 24/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMONTADA,CONFORME A LICITAÇÃO 061001202105PE E DO CONTRATO Nº 20213454.
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3.981,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020016 - DATA: 24/02/2026
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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GABINETE DO PREFEITO
TARIFA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA
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44,38 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020026 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 78340(NET ONDA)
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67,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020023 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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GABINETE DO PREFEITO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 7744(NEXOS ASSESSORIA)
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297,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020001 - DATA: 24/02/2026
PLENÁRIO ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
INSCRIÇÃO DO SR. PAULO BERG MELGAÇO, CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO DE AMONTADA/CE PARA PARTICIPAÇÃO NA 25ª MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, A SER REALIZADA DE 27 A 3 [...]
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827,00 |
827,00 |
827,00 |
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EMPENHO: 24020010 - DATA: 24/02/2026
CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RATEIO À DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITERIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSES DEVIDOS PARA O CUSTEIO DE DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONS [...]
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30.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020028 - DATA: 24/02/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET, SOB DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 20212505, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060401202106.
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020027 - DATA: 24/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA COBRIR AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME O CONTRATO Nº 20213451, REFERENTE À LICITAÇÃO [...]
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1.190,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020032 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE ISS SOBRE NF 1849(CAUIPE CONSTRUCOES)
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2.839,34 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020031 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 1849(CAUIPE CONSTRUCOES)
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1.703,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020029 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 78339(NET ONDA)
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19,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020095 - DATA: 24/02/2026
NET ONDA SERVIÇOS DE INTERNET EIRELI
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇO DE INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTE E ESPORTE, CONFORME O CONTRADO DE Nº 20212495 E PROCESSO LICITATORIO DE Nº 06040120206,
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600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020094 - DATA: 24/02/2026
MSB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 20213450 E PROCESSO LICITATORIO PREGRAO ELETRONICO DE Nº 061001202105-P [...]
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150,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020091 - DATA: 24/02/2026
SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
TARIFA REFERENTE AO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENTER A DEMANDA DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE
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644,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020096 - DATA: 24/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 78338(NET ONDA)
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28,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020011 - DATA: 24/02/2026
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE ITAPI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RATEIO A DEFINIÇÃO DAS REGRAS E CRITÉRIOS A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO CONTRATANTE JUNTO AO CONTRATADO, NOS REPASSE DEVIDOS PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES CONSO [...]
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57.857,30 |
57.857,30 |
57.857,30 |
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EMPENHO: 24020007 - DATA: 24/02/2026
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O [...]
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220,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020006 - DATA: 24/02/2026
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 19.05.01/2025.05-92 E PROCESSO LICITATORIO N°: 19.05.0 [...]
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110,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020005 - DATA: 24/02/2026
E TUDO BARATO COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 19.05.01/2025.05-92 E P [...]
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660,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020004 - DATA: 24/02/2026
DX COMPUTADORES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 19.05.01/2025.05-91 E PROCESSO LICITATORIO Nº: 19.05.01 [...]
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1.900,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020003 - DATA: 24/02/2026
DX COMPUTADORES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. RIGOBERTO ROMERO DE BARROS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFO [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24020002 - DATA: 24/02/2026
DX COMPUTADORES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS PAB/PSFS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O CONTRATO Nº: 19.05.01/2025.05-91 E P [...]
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950,00 |
0,00 |
0,00 |
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