Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 15100023 - DATA: 15/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF 691(MEMP CONSTRUCOES)
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1.408,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100024 - DATA: 15/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF 689(MEMP CONSTRUCOES)
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821,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2024
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E E [...]
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1.039,20 |
1.039,20 |
1.039,20 |
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EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2024
M R G DE SOUSA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº04.10.01/2024.03-PE.
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1.118,95 |
1.118,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100005 - DATA: 15/10/2024
SUPER JOTA P COMERCIAL DE GÁS LTDA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DO PETRÓLEO) DE INTERESSE DO IPM, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 101101202206SRP, E CONTRATO Nº 10110120220626.
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720,00 |
120,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100001 - DATA: 15/10/2024
J V P SILVA SERVICOS E COMERCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇOM, PARA SERVIR COFFE BREAK, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO - APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO SPAM 3, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRAT [...]
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960,00 |
960,00 |
960,00 |
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EMPENHO: 15100004 - DATA: 15/10/2024
PRISMA PRODUCAO MUSICAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 220501202305SRP, E CONTRATO Nº 22050120230 [...]
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7.330,95 |
7.330,95 |
7.330,95 |
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EMPENHO: 15100002 - DATA: 15/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF 2149(M L ENTRETENIMENTOS)
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4.465,47 |
1.039,20 |
1.039,20 |
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EMPENHO: 15100003 - DATA: 15/10/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE INSS SOBRE NF 2150(M L ENTRETENIMENTOS)
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7.431,08 |
1.118,95 |
0,00 |
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EMPENHO: 15100006 - DATA: 15/10/2024
GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RESTITUIÇÃO DE VALORES, POR SERVIDORES CEDIDOS A ESTE MUNICÍPIO, PELO GOVERNO DO ESTADO.
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39.795,60 |
39.795,60 |
39.795,60 |
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EMPENHO: 14100001 - DATA: 14/10/2024
GUSTAVO SILVA FELIX
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GABINETE DO PREFEITO
DIÁRIA DESTINA AGENTE ADMINISTRATIVO PARA PARTICIPAR DA CARAVANA PELOS DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLECENTE, QUE OCORRERÁ NA FACULDADE LATINO AMERICANA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DIAS 16 E 1 [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 14100004 - DATA: 14/10/2024
G VASCONCELOS NETO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 11 [...]
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1.049,50 |
1.049,50 |
1.049,50 |
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EMPENHO: 14100012 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.000,00 |
1.929,74 |
1.929,74 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2024
COMERCIAL AGUIAR DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.03.01/2023.05
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1.102,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100005 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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50.000,00 |
9.432,48 |
9.432,48 |
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EMPENHO: 14100003 - DATA: 14/10/2024
JOÃO VICTOR ALVES TAVEIRA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº17.03.01/2023.05.
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658,35 |
658,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100006 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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200.000,00 |
43.240,92 |
43.240,92 |
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EMPENHO: 14100011 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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700,00 |
439,26 |
439,26 |
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EMPENHO: 14100007 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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2.232,56 |
2.232,56 |
2.232,56 |
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EMPENHO: 14100008 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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4.513,64 |
4.513,64 |
4.513,64 |
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EMPENHO: 14100009 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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8.535,29 |
8.535,29 |
8.535,29 |
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EMPENHO: 14100010 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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1.122,09 |
1.122,09 |
1.122,09 |
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EMPENHO: 14100013 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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927,29 |
927,29 |
927,29 |
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EMPENHO: 14100002 - DATA: 14/10/2024
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE AMONTADA
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
PAGAMENTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, COMP 09/2024.
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1.223,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14100014 - DATA: 14/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SEC.TURISMO,DESENV.ECONÔMICO E CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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3.000,00 |
2.884,35 |
2.884,35 |
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EMPENHO: 11100012 - DATA: 11/10/2024
G VASCONCELOS NETO
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 110101202205PE, E CONTRATO Nº 110101 [...]
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360,00 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 11100011 - DATA: 11/10/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
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5.637,00 |
5.637,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100005 - DATA: 11/10/2024
M R G DE SOUSA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.08.01/2024.03-PE.
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12.164,10 |
12.164,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100006 - DATA: 11/10/2024
M R G DE SOUSA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS), DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22.08.01/2024.03.
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806,20 |
806,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 11100007 - DATA: 11/10/2024
M R G DE SOUSA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO PAB/PSFS, VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DE AMONTADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº22.08.01/2024.03-PE.
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16.592,08 |
16.592,08 |
16.592,08 |
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