Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS AOS CRAS, PARTICIPANTES DO SCFV OU PAIF DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A DESPESA VISA G [...]
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20.893,20 |
20.893,20 |
20.893,20 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS AOS CRAS, PARTICIPANTES DO SCFV OU PAIF DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. A DESPESA VISA [...]
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18.680,90 |
18.680,90 |
18.680,90 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRIOS) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS REFERENCIADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO SOCIAL - SAPS. CONFORME CON [...]
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2.610,45 |
2.610,45 |
2.610,45 |
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EMPENHO: 23030026 - DATA: 23/03/2026
JOSE ADAILDO CARNEIRO
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GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE ADAILDO CARNEIRO ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR TOTAL DE 15 [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 23030025 - DATA: 23/03/2026
JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS
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GABINETE DO PREFEITO
TRES MEIAS DIARIAS PARA O SERVIDOR JOSE JOCIVANE DE SOUSA MARTINS, ASSESSOR DE APOIO LOGOSTICO DO GABINETE DO PREFEITO TRES MEIA DIARIAS NO VALOR DE 50 REAIS, PERFAZENDO UM VALOR T [...]
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150,00 |
150,00 |
150,00 |
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EMPENHO: 23030023 - DATA: 23/03/2026
O DOS REIS BRANDÃO EIRELI ME
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E DECORAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE AMONTADA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 09120120250501 E LICITAÇÃO Nº 091201202505.
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1.935,00 |
1.935,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030022 - DATA: 23/03/2026
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS EMBALADA EM GARRAFÃO PLASTICO CONTENDO 20 LITROS E ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 500 ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE [...]
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2.182,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030019 - DATA: 23/03/2026
JR COELHO TAVARES ME
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GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AMO [...]
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1.788,08 |
1.788,08 |
1.788,08 |
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EMPENHO: 23030046 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 129(D LIMA)
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210,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030018 - DATA: 23/03/2026
RS PRODUÇÃO MUSICAL E ORG. DE EVENTOS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
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7.998,00 |
7.998,00 |
7.998,00 |
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EMPENHO: 23030017 - DATA: 23/03/2026
WM SAMPAIO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS PARA EVENTOS DIVERSOS, ENVOLVENDO MONTAGEM / DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO / DESINSTALAÇÃO E TRAN [...]
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32.243,35 |
32.243,35 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030015 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 132(D LIMA)
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210,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL(INSS), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, COMP. 02/2026.
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6.737,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030014 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 133(D LIMA)
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210,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030022 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 134(D LIMA)
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1.319,38 |
2.182,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030021 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 510(NASCIMENTO CONSTRUCOES)
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276,92 |
81.998,87 |
81.998,87 |
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EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 135(D LIMA)
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2.312,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 514(NASCIMENTO CONSTRUCOES)
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828,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 136(D LIMA)
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630,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 508(NASCIMENTO CONSTRUCOES)
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276,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030016 - DATA: 23/03/2026
COMERCIO E SERVICO MAIS ECONOMICO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SUPLEMENTAR PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME O CONTRATO Nº 27.11.01/2025.0 [...]
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48.628,44 |
48.628,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030015 - DATA: 23/03/2026
CRISTIANO JOSE P. DE SOUSA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 08070120250507 E LICITAÇÃO: 080701202505.
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10.348,40 |
10.348,40 |
10.348,40 |
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EMPENHO: 23030014 - DATA: 23/03/2026
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
MANUTENÇÃO DE MOTORES BOMBAS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO SAAE DE AMONTADA, CONFORME CONTRATO: 18020120250501 E LICITAÇÃO: 180201202505.
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13.924,00 |
13.924,00 |
13.924,00 |
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EMPENHO: 23030104 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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239,12 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030103 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE IRRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA.
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581,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030065 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 435(COOPERATIVA DOS PECUARISTAS)
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30,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030063 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 437(COOPERATIVA DOS PECUARISTAS)
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33,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030061 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 439(COOPERATIVA DOS PECUARISTAS)
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180,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030021 - DATA: 23/03/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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120.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030055 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE INSS SOBRE NF 503(NASCIMENTO CONSTRUCOES)
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6.471,55 |
0,00 |
0,00 |
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