Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17090044 - DATA: 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 693(MEMP)
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503,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090045 - DATA: 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RETENÇÃO DE ISS SOBRE A NF 693(MEMP´)
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885,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090005 - DATA: 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
09-2024
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230,60 |
235,20 |
235,20 |
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EMPENHO: 17090001 - DATA: 17/09/2024
COMERCIAL ELLEN LTDA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 18110120220599.
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1.010,00 |
1.010,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2024
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA STDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205153
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451,49 |
451,49 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090003 - DATA: 17/09/2024
AURIMAR BARBOSA FERNANDES ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ATENDENDO AOS INTERESSES DA DTDS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 181101202205SRP, E CONTRATO Nº 181101202205119.
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242,10 |
242,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090004 - DATA: 17/09/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CADASTRO ÚNICO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 091101 [...]
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509,60 |
509,60 |
509,60 |
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EMPENHO: 17090005 - DATA: 17/09/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO CREAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E CONTRATO Nº 09110120210601.
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235,20 |
235,20 |
235,20 |
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EMPENHO: 17090006 - DATA: 17/09/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS, E RECARGA DE CARTUCHOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA DOS CRAS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 091101202106SRP, E C [...]
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950,60 |
950,60 |
950,60 |
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EMPENHO: 17090007 - DATA: 17/09/2024
THOMAS RAFAEL DE ALENCAR BARROS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, E NOTEBOOKS, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS.
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548,80 |
548,80 |
548,80 |
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EMPENHO: 17090009 - DATA: 17/09/2024
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS FUNERÁRIOS, COM FORNECIMENTO DE TRANSLADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AMONTADA CONFORME LICITAÇÃO 130902202403 CONTRATO 130902202403
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10.200,00 |
8.027,40 |
8.027,40 |
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EMPENHO: 17090008 - DATA: 17/09/2024
FRANCIVALDA SILVA DE VASCONCELOS CASTRO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, MORTALHAS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 130902202403, E CONTRATO Nº 130902202403.
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1.561,65 |
1.041,10 |
1.041,10 |
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EMPENHO: 17090012 - DATA: 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE LOCAÇÃO DE IMOVEL(E G WHITE)
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153,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090017 - DATA: 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE NF 24031(S&S)
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25,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090036 - DATA: 17/09/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
AGOSTO 2024
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900,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17090007 - DATA: 17/09/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RETENÇÃO DE IRRF SOBRE A NF 325(O&P)
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932,72 |
548,80 |
548,80 |
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EMPENHO: 16090020 - DATA: 16/09/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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11.100,00 |
11.018,86 |
11.018,86 |
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EMPENHO: 16090013 - DATA: 16/09/2024
ANTONIO MAGNO DOS SANTOS ME
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 250801202305SRP, E CONTRATO Nº 25080120230523
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3.360,00 |
3.360,00 |
3.360,00 |
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EMPENHO: 16090015 - DATA: 16/09/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
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31.000,00 |
30.964,18 |
30.964,18 |
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EMPENHO: 16090016 - DATA: 16/09/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS E ACE [...]
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31.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090022 - DATA: 16/09/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI
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SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA [...]
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20.200,00 |
20.168,41 |
20.168,41 |
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EMPENHO: 16090011 - DATA: 16/09/2024
LUIZ HÉLIO MENESES 07267091822 ME
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SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM VEICULAÇÃO DE AUDIO EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PÚBLICOS E SOLENIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEJUV. CONFORME LICITAÇÃO N [...]
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727,44 |
727,44 |
727,44 |
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EMPENHO: 16090001 - DATA: 16/09/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
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1.656,52 |
1.656,52 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090002 - DATA: 16/09/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301
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1.687,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CADASTRO ÚNICO, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
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1.874,16 |
1.874,16 |
1.874,16 |
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EMPENHO: 16090004 - DATA: 16/09/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STDS DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301
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1.687,13 |
1.687,13 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090005 - DATA: 16/09/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA STDS, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
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88,92 |
88,92 |
88,92 |
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EMPENHO: 16090006 - DATA: 16/09/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 2208 [...]
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683,66 |
683,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 16090007 - DATA: 16/09/2024
GN COMERCIAL VAREJISTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DIVERSOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS, DO MUNICIPIO DE AMONTADA, CONFORME LICITAÇÃO Nº 220801202403, E CONTRATO Nº 22080120240301.
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5.443,94 |
5.443,94 |
5.443,94 |
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EMPENHO: 16090008 - DATA: 16/09/2024
T PINHEIRO PAIVA EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS, DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. CONFORME LICITAÇÃO Nº 081001202305SRP, E CONTRATO Nº 08100120230509.
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939,87 |
939,87 |
939,87 |
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